华容县农机局

2017年度预算编报说明

一、部门基本概况

(一)主要职责：贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规。研究制定全县农机化中长期规划及年度计划、并组织实施。建立健全农机化服务体系、组织开展农机社会化服务。负责农机推广农机安全和农机化项目实施等。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置：

1.内设机构：办公室、财务股、人事股、农机装备股、农机化发展股、法规股等6个机构。

2.直属单位：农机安全监理所、机电成人中等专业学校2个直属事业单位。

（二）人员情况： 农机局现有人员编制28名，(其中：事业全额编制23名;事业差额编制5名；名；)；实有人员25人（其中：全额人员22人；差额人员3人）。农机监理所现有人员编制13名，（其中事业全额编制13名），实有人员13人。总共编制额41名（其中事业全额编制36名，事业差额编制5名），总共实有在岗人员37人。

三、部门收入总体情况

（一）收入预算：2017年预算总收入309.00万元，（其中：农机局2017年预算总收入191.00万元。其中：经费拨款191.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入 0万元。预算总支出191.00万元。预算收支平衡，农机安全监理所预算总收入118.00万元(其中经费拨款110.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入8.00万元。预算总支出118.00万元，预算收支平衡。

（二）支出预算：预算支出总支出309.00万元；①农业机械管理局2017年预算总支出191.00万元，其中：工资福利支出158.01万元；一般商品和服务支出15.40万元；对个人和家庭的补助16.74万元；其他支出0.85万元；项目支出0万元。②农机监理所2017预算总支出118.00万元，其中：工资福利支出92.02万元；一般商品和服务支出9.10万元；对个人和家庭的补助8.77万元；其他支出8.11万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算309.00万元，具体安排情况如下：

基本支出309.00万元（其中：工资福利支出250.03万元，一般商品和服务支出24.50万元，对个人和家庭的补助支出25.51万元，其他支出8.96万元）。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算17.00万元，较2016年减少7.00万元，减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约，严格控制公务接待活动中陪同人数，并原则上安排在机关食堂用餐。其中：

（一） 公务接待费7.00万元，与2016年比减少3.00万元。

（二） 公务用车购置及运行费10.00万元，与2016年比减少4.00万元。其中：

     1、公务用车运行及维护费7.00万元，根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，农机监理所留车1台。

2、公务用车购置支出费3.00万元。

华容县农业机械管理局

       2017年4月15日

附件下载：

 华容县农机局2017年部门预算表格