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2016年华容县畜牧兽医局单位收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款（补助） |
198 |
一、基本支出 |
198 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
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工资福利支出 |
166.13 |
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|
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
16.8 |
|||
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罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.72 |
|||
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政府性基金 |
|
其他支出 |
0.35 |
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|
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
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|
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
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|
四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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|
其他支出 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
198 |
支 出 总 计 |
198 |
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2016年华容县动物卫生监督所单位收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款（补助） |
234 |
一、基本支出 |
234 |
|||
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
196.68 |
|||
|
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
25.6 |
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|
罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.17 |
|||
|
政府性基金 |
|
其他支出 |
0.55 |
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|
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
|
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
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|
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
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|||
|
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
|
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
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|
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
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|||
|
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
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|
其他支出 |
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|
三、事业单位经营支出 |
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|
四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
234 |
支 出 总 计 |
234 |
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2016年华容县畜牧兽医局财政拨款（补助）支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 计 |
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2130101 |
行政运行——畜牧局 |
198 |
198 |
166.13 |
16.8 |
14.72 |
0.35 |
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2016年华容县动物卫生监督所财政拨款（补助）支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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|
合 计 |
234 |
234 |
196.68 |
25.6 |
11.17 |
0.55 |
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行政运行-动物卫生监督所 |
234 |
234 |
196.68 |
25.6 |
11.17 |
0.55 |
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2016年华容县畜牧兽医局单位“三公”经费预算情况表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
说明 |
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合 计 |
4.7 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
2、公务接待费 |
4.7 |
节约开支 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
|
注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
2016年华容县动物卫生监督所单位“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
|
合 计 |
5 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
2、公务接待费 |
5 |
|
|
3、公务用车费 |
0 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
|
|
|
（2）公务用车购置 |
|
|
注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
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部门单位预算公开基本情况表 |
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|
2016年度 |
|
|
编制单位：华容县畜牧兽医局 |
|
|
项目 说明 |
情况说明 |
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主 要 职 责 |
贯彻执行国家和省有关畜牧业发展方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业发展政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，指导畜牧业结构和布局调整，组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研究项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广；全方位服务于畜牧生产、畜禽防疫检疫、防病治病；负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况；承办县政府交办的各项工作。 |
|
预算单位构成 |
该局本级内设机构有七个：办公室、人事股、财务股、畜牧股、法制股、科技股、饲料办；下设二级机构一个：动物防疫监督站。 |
|
部门预算情况说明 （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） |
1. 2016年编制部门核实畜牧兽医局人员编制54人，其中机关本级事业全额编制19人，动物防疫监督站事业全额编制20人，事业差额编制15人，实有在职干部、职工53人（其中全额人员41人，差额人员12人）。 2.预算平衡情况：2016年预算总收入432万元。其中：经费拨款432万元（畜牧局机关198万元，动物防疫站234万元。）算总支出432万元。预算收支平衡。 3.预算支出分析：2016年预算总支出432万元。其中：工资福利支出362.81万元（畜牧局机关166.13万元，动物防疫站196.68万元。），对个人和家庭的补助25.89万元（畜牧局机关14.72万元，动物防疫站11.17万元。），一般商品和服务支出42.4万元（畜牧局机关16.8万元，物防疫站25.6万元。），其他支出0.9万元（畜牧局机关0.35万元，动物防疫站0.55万元。）。 |
|
部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
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|
编制单位： 华容县动物卫生监督所 |
|
|
项目 说明 |
情况说明 |
|
主 要 职 责 |
对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。
|
|
预算单位构成 |
|
|
部门预算情况说明 （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） |
一、单位机构、人员情况 县动物卫生监督所现有人员编制35名（其中全额编20人，差额编15人）、实有在职干部、职工35人。 二、预算收支 1、预算平衡情况：2016年预算总收入234万元，其中：经费拨款234万元，预算总支出234万元。预算收支平衡。 2、预算支出分析 2016年预算总支出234万元。其中：工资福利支出196.68万元；对个人和家庭的补助支出11.17万元；一般商品和服务支出25.6万元；其他支出0.55万元。
|
| 转移支付资金公开 | |||
| 序号 | 项目名称 | 指标文号 | 金额 |
| 1 | 2015年血吸虫病农业综合治理项目 | 湘财建指[2015]282号 华财建指[2016]25号 | 330万元 |
| 2 | 2015年生猪调出大县奖励资金 | 湘财建指[2015]79号 华财建指[2016]24号 | 386万元 |
| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称：畜牧局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 注：本部门此表无数据。 | |||
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