2020年度 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算
来源:决算管理员   2021-09-22 18:17
浏览量:1 | | | |

2020年度

湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算

目 录

第一部分湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规,负责制定相关管理办法,落实各项保护措施。

2.负责自然保护区内管护设施的建设和维护。

3.依法查处破杯自然保护区内自然源和生态环境及其相关的违法行为。

4.协助县文化广电新闻出版游局,科学规划实验区内的游活动,参与区域内旅游管理工作,确保核心区与缓冲区的生态不收任何破坏。

5保护自保护区内的自然源和生态环境,组织生态环境监测,调查与自然保区相关的自然资源并建立档案,对自然保区内已经受到破坏的自然环境做好修复工作。

6组织和协调辖区内以长江江豚为代表的珍惜濒危水生野生动植物的保护、增殖放流、抢险救护及人工繁殖工作。

7.组织和开展以长江江豚及其他珍稀濒危水生野生动植物及其栖息地为主要研究对象的科学研究工作。

8.开展保护长江江豚及其他玪稀濒危水生野生动植物及其栖息地的科普宣传教育工作。

9.负责协调处理自然保护区内居民生产、生活,确保自然保护区与社会协调发展。

10.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心单位内设机构包括:无内设机构。

(二)决算单位构成。

湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算(根据财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开),不包含下属单位或机构。

第二部分 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计194.61万元,与2019年相比,收、支总计各减少95万元,减少32.92%。主要原因是基本支出增加10万元,项目支出减少105万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入194.61万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计194.61万元,其中:基本支出91.67万元,占47.1%;项目支出102.94万元,占52.9%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计194.61万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少95万元,减少32.92%。主要原因是基本支出增加10万元,项目支出减少105万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出194.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出减少95万元,减少32.92%,主要原因是基本支出增加10万元,项目支出减少105万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出194.61万元,主要用于以下方面:节能环保(类)支出78.94万元,占40.56%;农林水(类)支出115.67万元,占59.44%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为194.61万元,支出决算为194.61万元,完成年初预算的100%。其中:

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为78.94万元,支出决算为78.94万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为91.33万元,支出决算为91.33万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为0.34万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出91.67万元,其中:人员经费73.46万元,占基本支出的80.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费18.21万元,占基本支出的19.86%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.86万元,完成预算的95.56%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   

公务接待费支出预算为0.9万元,支出决算为0.86万元,完成预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.03万元,减少3.7%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.86万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算为0.86万元,其中:其他国内公务接待支出0.86万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心2020年共接待国内公务接待批次18个、接待人次65人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.76万元,用于召开江豚保护科普宣传工作会议,人数80人,内容为;开支培训费0万元;未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神,落实《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求,我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作,强化财政支出绩效理念和责任意识,以切实提高财政资金使用效益。

通过成立评价小组,依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法,对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

(二)部门决算中绩效自评结果。

根据年初工作规划和重点工作,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,严控三公经费,厉行节约压减一般性支出,部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示,2020年度绩效目标完成情况较好。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

2020年度湖南华容集成长江故道江豚省级自然保护区管理中心部门决算公开表格2020年度江豚保护中心部门决算公开表.xls


扫一扫在手机打开当前页