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2016年华容县住建局单位收支预算计划总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款（补助） |
3073.00 |
一、基本支出 |
4092.00 |
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二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
1019.00 |
工资福利支出 |
2862.58 |
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行政事业性收费收入 |
1019.00 |
一般商品和服务支出 |
442.00 |
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罚没收入 |
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对个人和家庭的补助 |
158.27 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
629.15 |
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专项收入 |
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二、项目支出 |
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其他收入 |
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专项商品和服务支出 |
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三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
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对企事业单位的补贴 |
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四、事业单位经营收入 |
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赠与 |
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五、上级补助收入 |
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债务利息支出 |
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六、附属单位上缴收入 |
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债务还本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建设支出 |
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八、上年结余 |
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其他资本性支出 |
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|
其他支出 |
|
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三、事业单位经营支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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|
五、上缴上级支出 |
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收 入 总 计 |
4092.00 |
支 出 总 计 |
4092.00 |
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2016年华容县住建局财政拨款（补助）支出预算表 |
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单位:万元 |
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功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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|
合 计 |
3073.00 |
3073.00 |
2651.19 |
302.94 |
113.08 |
5.79 |
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2120101 |
行政运行-住建局机关 |
233.00 |
233.00 |
208.13 |
12.41 |
12.46 |
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2120101 |
行政运行-燃气站 |
36.00 |
36.00 |
33.34 |
0.93 |
1.73 |
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2120101 |
行政运行-污管办 |
30.00 |
30.00 |
24.24 |
4.00 |
1.20 |
0.56 |
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2120101 |
行政运行-渣土办 |
51.00 |
51.00 |
51.00 |
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2120104 |
城管执法-城管大队 |
1100.00 |
1100.00 |
913.27 |
141.60 |
44.41 |
0.72 |
|
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2120106 |
工程建设管理-建工办 |
149.00 |
149.00 |
149.00 |
|
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2120106 |
工程建设管理-墙改办 |
41.00 |
41.00 |
34.07 |
4.00 |
2.01 |
0.92 |
|
|
|
|
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2120106 |
工程建设管理-重点办 |
43.00 |
43.00 |
36.12 |
4.00 |
2.21 |
0.67 |
|
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|
2120106 |
工程建设管理-光亮办 |
29.00 |
29.00 |
23.83 |
3.20 |
1.23 |
0.74 |
|
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|
2120106 |
工程建设管理-质监站 |
146.00 |
146.00 |
146.00 |
|
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|
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|
2120201 |
城乡社区规划与管理-规划执法大队 |
176.00 |
176.00 |
145.49 |
23.20 |
7.30 |
0.01 |
|
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|
2120201 |
城乡社区规划与管理-村建站 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|
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|
|
|
|
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2120399 |
其他城乡社区公共设施-市政办 |
152.00 |
152.00 |
152.00 |
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|
2120501 |
城乡社区环境卫生-环卫中心 |
630.00 |
630.00 |
517.58 |
82.40 |
29.78 |
0.24 |
|
|
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|
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|
2120501 |
城乡社区环境卫生-绿化中心 |
235.00 |
235.00 |
195.12 |
27.20 |
10.75 |
1.93 |
|
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2016年华容县住建局单位“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
|
合 计 |
|
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|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
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|
2、公务接待费 |
58.72 |
|
|
3、公务用车费 |
100.2 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
100.2 |
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|
（2）公务用车购置 |
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注：1、部门“三公经费”预算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算；
2、说明栏内需填写“三公”经费增减变化原因等说明信息。
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部门单位预算公开基本情况表 |
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2016年度 |
|
|
编制单位：华容县住房和城乡建设局 |
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项目 说明 |
无 |
|
主 要 职 责 |
贯彻执行有关建设法律、政策，研究拟订相关产业、行业发展规划
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预算单位构成 |
1、局机关、2、城管大队 3、环卫中心 4、市政办 5、园林中心 6、建工办
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|
部门预算情况说明 （包括本级预算和所属单位预算在内，须包含机关运行经费情况） |
1、 总预算平衡情况：2016年预算总收入3073万元。其中：经费拨款3073万元，纳入一般公共预算管理的非税收入1019万元。预算总支出4092万元。预算收支平衡。 2、 总预算支出分析：2016年预算总支出4092万元。其中：工资福利支出2962.58万元，对个人和家庭的补助158.27万元，一般商品和服务支出442万元，其他支出629.15万元。 3、 其中局机关预算收支情况：2016年局机关预算收入249万元，其中：财政拨款（补助）233万元，纳入预算管理非税收入拨款16万元。2016年局机关预算支出249万元，其中：工资福利支出208.13万元、一般商品和服务 24.4万元、对个人和家庭的补助12.46万元，其他支出4.01万元。 |
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单位名称：住建局 |
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
2016年预算数 |
支出 |
2016年预算数 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒 |
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|
二、散装水泥专项资金收入 |
|
文化事业建设费支出 |
|
|
三、墙体材料专项基金收入 |
|
国家电影事业发展专项资金支出 |
|
|
四、新菜地开发基金收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
六、政府住房基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金支出 |
|
|
七、城镇公用事业附加收入 |
|
三、城乡社区支出 |
|
|
八、国有土地使用权出让金收入 |
|
政府住房基金支出 |
|
|
九、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让金支出 |
|
|
十、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加支出 |
|
|
十一、大中型水库库区基金收入 |
|
国有土地收益基金支出 |
|
|
十二、城市基础设施配套费收入 |
|
农业土地开发资金支出 |
|
|
十三、小型水库移民扶助基金收入 |
|
新增建设用地土地有偿使用费支出 |
|
|
十四、彩票公益金收入 |
|
城市基础设施配套费支出 |
|
|
十五、车辆通行费 |
|
四、农林水事务 |
|
|
十六、其他基金收入 |
|
新菜地开发建设基金支出 |
|
|
|
|
大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
公路水路运运输 |
|
|
|
|
车辆通行费安排的支出 |
|
|
|
|
港口建设费安排的支出 |
|
|
|
|
民航发展基金支出 |
|
|
|
|
六、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
无线电频率占用费安排的支出 |
|
|
|
|
散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金支出 |
|
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
七、商业服务业支出 |
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
八、其他支出 |
|
|
|
|
其他政府性基金支出 |
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
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|
当年收入合计 |
|
当年支出合计 |
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|
中央补助收入 |
|
补助市县支出 |
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收入总计 |
|
支出总计 |
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注：本部门此表无数据。 |
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| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称：华容县住房建设系统 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 注：本部门此表无数据。 | |||
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