归档时间:2020-07-24
2019年度岳阳市生态环境局华容分局部门决算
来源:决算管理员   2020-10-20 10:03
浏览量:1 | | | |

  2019岳阳市生态环境保护局

华容分局部门决算

 

第一部分 岳阳市生态环境局华容分局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分岳阳市生态环境局华容分局部门概况

 

一、部门职责

负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规,拟定并监督实施全县环境保护规章制度;贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导和协调解决全县重大环境问题,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。承办县委、县政府及上级环保交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局属于参照公务员管理的事业单位,内设股室八个。

(二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关、环境监察大队、环境监测站三个单位。

第二部分 2019部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5916.24万元。与2018相比,增加2435.24万元,增长69.96 %,主要是因为污染防治项目增加导致项目业务费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5916.24万元,其中:财政拨款收入5916.24万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入 0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0 万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计5916.24万元,其中:基本支出779.17万元,占13.17%;项目支出5137.08万元,占86.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计5916.24万元,与2018相比,增加2435.24万元,增长69.96 %,主要是因为污染防治项目增加导致项目业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5916.24万元,占本年支出合计的100%,与2018相比,财政拨款支出增加2435.24万元,增长69.96 %,主要是因为污染防治项目增加导致项目业务费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5916.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.03%社会保障和就业支出0.84万元,占0.01%;节能环保支出5913.39万元,占99.95%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5,916.24万元,支出决算为5,916.24万元,完成年初预算的100%。其中:

 

 

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0.84万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为778.32万元,支出决算为778.32万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70万元,支出决算为70万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为1248万元,支出决算为1248万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

 

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。  决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

 

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为382.65万元,支出决算为382.65万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

 

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为1876.08万元,支出决算为1876.08万元,完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 

 

 

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为1438.34万元,支出决算为1438.34万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。

 

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出779.17万元,其中:人员经费 610.46万元,占基本支出的78.35%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;;公用经费   168.71万元,占基本支出的21.65%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为   11.46万元,完成预算的88.15 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0 %,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0 %

公务接待费支出预算10万元,支出决算为9.15万元,完成预算的91.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约与上年相比减少0.48万元,减少5.02%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为 2.31万元,完成预算的77 %,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少1.69 万元,减少42.25 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.15万元,占79.84 %,因公出国(境)费支出决算0 万元,占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.31万元,占 20.16 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次.

2、公务接待费支出决算为 9.15万元,全年共接待来访团组180 个、来宾1840人次,主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.31万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费2.31万元,主要是车辆维护、车辆保险和车辆燃料支出,截止2019 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

严格按照省、市统一部署要求,强力推进污染防治攻坚,并取得一定成效。2019年农村生活污水处理率目标值是60%,完成率为73%;优良以上空气质量达标率目标值是85%,完成率为91.9%;Ⅲ类或优于Ⅲ类水质达标率目标值为95%,实际达标率为77.8%,实现程度为81.9%。森林覆盖率稳定在22.15%。全县上下按照省、市生态环境部门和县委、县政府的统一部署和要求,对表对标,共同发力,压茬推进问题整治,全县污染防治攻坚“夏季攻势”各项任务已按要求顺利完成。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 168.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少1.29万元,降低0.76 %。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.45万元,用于召开环境整治会议,人数350人,内容为伙食费及资料费;开支培训费2.36万元,用于开展业务培训,人数12人,内容为伙食补助、交通费和住宿费节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1336.11万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 1121.11万元、政府采购服务支出215万元。授予中小企业合同金额1336.11万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额209.33万元,占政府采购支出总额的15.67 %(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入×××年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件

 

年度部门整体支出绩效评价报告

2018年岳阳市生态环境局华容分局绩效评价报告.docx

 


附件:2019年度岳阳市生态环境局华容分局部门决算公开表格岳阳市生态环境局华容分局决算公开表格.xls


扫一扫在手机打开当前页