华容县环境保护局2017年度
部门整体支出绩效评价报告
根据县财政局《关于开展2017年度财政支出绩效自评工作的通知》精神，我局组成评价小组对2017年度部门整体支出绩效进行了全面、综合评价，现将评价情况报告如下：
一、单位概况
（一）组织机构及人员情况
我局属于参照公务员管理的事业单位，内设股室八个。下辖环境监察大队、环境监测站两个二级机构（二级机构财务上未独立核算）。
（二）、职能概述
负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规，拟定并监督实施全县环境保护规章制度；贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导和协调解决全县重大环境问题，调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。承办县委、县政府及上级环保交办的其他事项。
（三）、2017年重点工作计划
2017年我们围绕服务“一极三宜”总目标，加快推进生态文明建设，完成小康建设各项环保工作任务。重点做好以下几项工作：
1、以改善环境质量为中心，进一步加强我县地表水和大气综合治理。重点推进华容河综合治理，加快桥东污水处理厂建设，完成主体工程建设任务；启动麻里泗污水处理厂二期建设，完成前期工作。总的要求是，按照方案组织实施华容河的治理和大气治理，进一步落实各项综合措施，使地表水和大气环境质量良性发展。
2、全面完成好农村环境整治任务。重点是加强农村污水的整治，打造一批农村环境整治的示范乡镇和示范村庄。
3、以问题为导向，全力做好迎中央环保督查的准备工作。一是彻底清除环境隐患，处理好热点环境投诉问题；二是进一步加大执法力度，落实网格化管理的各项要求；三是健全完善好责任体系，重点查处一批违反环保法律法规的人和事。
4、进一步完成好减排计划，加大淘汰昊天化工等企业落后产能的力度。
5、加强队伍建设和人员培训，做好垂改的各项准备工作。
6、认真落实环保部《实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，进一步加大对违法企业的专项整治，确保全县环境安全。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）、基本支出
2017年，单位实际支出1170.73万元，其中：人员支出716.79万元，商品和服务支出391.33万元。对个人和家庭的补助支出62.61万元。年度“三公”经费支出21.13万元。（其中：公务接待费12.31万元，公务用车运行维护费8.82万元）
（二）、专项支出
1、2017年度环境监测能力建设专项资金120万元。（项目绩效报告见附件2－2）
三、整体支出绩效情况
2017年，根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，按要求完成了年度工作目标。支出绩效情况如下：
（一）经济性评价
1、预算指标执行到位。财政供养人员控制轨没有超标。年末实有人数69人，比年初减少1人。
2、2017年“三公”经费21.13万元，比2016年的33.4万元下降12.27万元。下降的主要原因一是取消公务用车，二是厉行节约。
（二）效率性评价
严格执行国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定。
四、存在的问题及建议
环境监测经费及饮用水源地监测经费依然不足，环境监察执法能力建设要求提高加上精准扶贫、党建工作、基层建设等任务加大，相关业务经费预算不足，不能满足我局实际工作需要。
环境监察和监测专业人员严重短缺。
建议增加环境监测及监察相关业务经费预算，面向社会广招环境监测与环境监察专业人员。
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