归档时间:2020-07-24
环境保护局2017年度部门决算公开
来源:华容县政府   2018-08-31 16:25
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华容县环境保护局2017年部门

决算公开说明

 

一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

     一、负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律法规,拟定并监督实施全县环境保护规章制度;二、贯彻执行国家、省、市有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法规、规章和管理办法;三、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;四、指导和协调解决全县重大环境问题,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;五、监督实施国家环境质量标准和污染物排放标准,审核县城总体规划中的环境保护内容;六、拟订和组织实施各项环境管理制度;七、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构人员情况

    根据编委核定,2017年我单位设股室8个,所属事业单位 2个。2017年末,我单位共有编制69 人,其中行政编制16人,工勤编制1人,事业编制49 人,。年末实有人数 85人,其中在职人员69人,退休人员16 人。另有遗属2人,监测专用车1台。

二、部门收支概况

 (一)年度收支决算情况

2017年收入合计  1435.51万元,其中:公共财政拨款 1435.51万元。年初结转和结余72.95万元。本年支出合计1505.82万元,较上年增加337.31万元,增加23.5 。年末结余 2.64万元。

(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

2017年公共预算财政拨款支出1505.82 万元,其中①基本支出1354.32万元,基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出 151.5万元。主要用于本县环境污染治理项目。           

(三)年度“三公”经费决算情况

  2017“三公”经费支出合计21.13万元,比预算减少11.87万元,降低 36 。分项为: 公务接待费支出 12.31万元,比预算减少 0.69万元,降低 5.3 ,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定,厉行节约,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准。2017年度环保局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待249批次,2086人,12.31万元。

公务用车购置及运行维护费支出 8.82万元,比预算减少 11.18万元,降低 55.9%,减少的主要原因是公车改革及加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点单位报价方式,运行维护费支出相应减少。

2016年与2017年均无出国出境费用。2017年度环保局使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆。年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1(监测专用车辆)。  

(四)年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出 1354.32万元,其中:人员经费 776.13万元, 公用经费 578.19万元,其中办公费 8.9万元、印刷费 20.21万元、水电费 12.51万元、差旅费 46.12万元,保证了机关的正常运转。

  (五)年度政府采购支出决算情况

  2017年度政府采购金额 140万元,其中货物采购18.67万元,服务采购 121.33万元实现应采尽采,按程序采购。

  (六)国有资产占用情况

  截至201712月31日,本部门特种专业技术用车监测车1辆。单位价值50万元以上的设备一套,空气能自动监测站。

  (七)预算绩效管理工作开展情况

      本年度我局规划财务股围绕全局的总体工作思路和发展规划,认真贯彻执行我局财务预算,加强财务内部控制制度,开展财务绩效评价,提高财务管理人员素质为主要内容,以精细化核算,数量化考核为工作方法,以绩效最大化为目标,以“开源节流保平衡,规模控总量,以收定支,保民生、促发展、可持续”为主线,开展实施预决算工作,及时编报、审核、公开决算工作。

三、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:环境保护局2017年部门决算公开表格.xls  

 

 


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