华容县环境保护局2017年部门预算说明

一、部门基本情况：

（一）主要职责

贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，建立健全本辖区环境保护制度，对相关部门单位和下级人民政府、企事业单位环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。监督管理环境保护管理制度的实施。负责编制本辖区环境功能区划、生态保护规划、环境保护规划和计划及编制重点区域、流域污染防治规划、饮用水水源地环境保护规划、划定生态红线，经依法批准后组织实施。负责指导协调监督本辖区自然保护区域的环境保护和管理。负责本辖区环境保护行政执法监管。负责本辖区环境监测管理工作。负责本辖区环境污染防治监管工作。负责拟制环境突发事件应急预案报同级人民政府批准后组织实施。拟定本辖区环境保护政策，提出环境保护领域固定资产投资规模和方向及财政性资金安排建议，报同级人民政府批准后组织实施。会同有关部门单位采取措施，指导和推动本辖区环境科技进步和环保产业发展。组织本辖区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。负责本辖区环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、重点污染监督性监测报告 ，发布重大环境事件处置情况信息，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。拟制并组织实施环境保护目标责任制。其他负有环境保护监管职责部门工作责任。

（二）机构设置

1、内设机构：办公室、规划财务股、人事股、环境管理股、法制宣教股、行政审批办公室。

2、直属单位：华容县环境监察大队、华容县环境监测站。

（三）人员情况

 华容县环境保护局现有人员编制64名，（其中：行政编制14名；事业全额编制49名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名）；实有人员73人（其中：全额人员73人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有3家，分别是华容县环境保护局机关、华容县环境监察大队、华容县环境监测站。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年预算总收入644.00万元。其中：经费拨款464.00万元；纳入一般公共预算管理的非税收入180.00万元。

 （二）支出预算：2017年预算总支出644.00万元。其中：工资福利支出491.31万元；一般商品和服务支出51.10万元；对个人和家庭的补助47.44万元；其他支出54.15万元；    项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算644.00万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。

   1、基本工资 231.81万元；2、津贴131.84万元；3、第十三月工资19.32万元； 4、机关事业单位养老金77.94万元；5、其他社会保护缴费30.40万元；6其他商品和服务支出51.10万元；7、对个人和家庭的补助支出 47.44万元。

（二）项目支出。

  2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、“三公”经费预算

2017年，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算25万元，较2016年减少8.4万元。减少主要原因中在公务接待中坚持厉行节约，原则上安排在机关食堂用餐。其中：

（一）公务接待费12万元，较2016年比减少0.4万元；

（二）公务用车购置及运行费13万元，与2016年21.00万元减少9万元，其中：

1、公务用车运行及维护13万元。根据批准的公车改革方案，机关公车改革后，共保留车辆1台。

2、公务用车购置费为0万元。

(三)因公出国（境）费0万元。

六、其他事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款644.00万元，与2016年比，预算增加78.00万元。（单位纳入预算管理非税收入拨款大幅减少）

（二）政府采购情况

2017年度单位政府采购预算总额 150.00 万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算50.00   万元、政府采购服务预算 20.00万元。

（三）其他需要说明的事项

部门政府性基金预算预算支出情况表 、部门专项资金预算汇总表及项目支出绩效表为空表，没有数据

附件下载：

华容县环境保护局2017年部门预算表格