华容县残疾人联合会2024年度部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）一般性支出情况
（六）国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。
2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。
4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。
5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。（二）机构设置
华容县残疾人联合会机关内设办公室、康复维权股、教育就业股。
二、部门预算单位构成
华容县残疾人联合会。无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算847.41万元，其中，一般公共预算拨款584.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入263万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加了386.17万元，主要是因为残疾人儿童康复项目上级财政补助收入预算增加263万元、人员经费预算增加60.27万元、公用经费预算增加9.2万元、其他残疾人项目预算增加53.7万元。
（二）支出预算
2024年本单位支出预算847.41万元，其中，一般公共服务支出847.41万元，一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为584.41万元，一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为263万元。支出较去年增加386.17万元，其中基本支出增加69.47万元，项目支出增加316.7万元。主要是因为残疾人儿童康复项目上级财政补助收入预算增加263万元、人员经费预算增加60.27万元、公用经费预算增加9.2万元、其他残疾人项目预算增加53.7万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算847.41万元，其中，一般公共服务支出847.41万元，一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为584.41万元，占68.9%；一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为263万元，占31.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为334.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为513.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关残疾人事业工作经费等。其中：残疾人辅具适配38万元、事业发展资金9.2万元、农村残疾人阳光增收20万元、残疾人托养服务63万元、残疾人创业扶持20万元、困难残疾人家庭无障碍改造45万元、0-6岁残疾儿童康复45万元、残疾人职业技能培训10万元、康复救助263万元，主要用于残疾人事业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款47.89万元，比上一年增加9.2万元，增加23.78%。主要原因是公用经费人均数增加（2023年是1万元，2024年是1.2万元）。
（二）“三公”经费预算
本单位2024年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是无增减变动。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2024年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为847.41万元，其中，基本支出334.21万元，项目支出513.2万元，具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
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