2019年华容县残疾人联合会决算
目 录
第一部分 残联概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 华容县残疾人联合会概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员人的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理各类残疾人社团组织；开展社区残疾人工作。
（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（九）承担县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。县残联内设机构包括：
（一）办公室（加挂财务室）
协调处理机关事务、绩效考核、负责办文办会、文件印制及收发、档案、机要保密、机关后勤、印章管理、车辆管理、防洪抗旱、组织人事、党务政务公开、宣传、精神文明建设、人大政协宣传统战、热线、“互联网+监督”、创建、党建、工青妇、老干、财务等工作；承担上级交办的其他工作。
（二）康复股
组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构开展聋儿听力言语训练、低视力配镜、精神病防治、贫困残疾儿童抢救性康复、麻风畸残矫治、肢残患者装配矫形器及其他功能训练等业务工作，开展残疾预防和社区康复，指导开展残疾人辅助器具供应和服务，组织康复人才培训，负责信访维稳、残疾人法律救助、残疾人家庭无障碍设施建设、残疾人燃油补贴和残疾人康复事业统计、工会管理工作。
（三）教育就业股
组织和指导残疾人文艺、体育、宣传工作，参与制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育；残疾人创新创业、创业扶持、小额贷款贴吧息、学生资助、阳光增收、负责残疾人城乡居民医保险、新型农村养老保险的审核和税控联管工作。
（二）决算单位构成。县残联2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县残联本级决算。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计741.63万元。与2018年相比，减少259万元，减少25.91%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计741.63万元，其中：财政拨款收入741.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计741.63万元，其中：基本支出188.85万元，占25.46%；项目支出552.78万元，占74.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计741.63万元，与2018年相比，减少259万元,减少25.91%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出596.04万元，占本年支出合计的80.37%，与2018年相比，财政拨款支出减少344万元，减少36.57%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出596.04万元，主要用于以下方面：社会保障和（ 业（类）支出596.04万元，占100%；其他（类）支出145.59万元，占24.43%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为612万元，支出决算数为596.04万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为180万元,支出决算为177.64万元，完成年初预算的98.69%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为52万元,支出决算为44.3万元，完成年初预算的85.19%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。
年初预算为90万元,支出决算为89万元，完成年初预算的98.89%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为290万元,支出决算为285.1万元，完成年初预算的98.31%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为46万元,支出决算为45.9万元，完成年初预算的99.78%。 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为99.69万元,支出决算为99.69万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出188.85万元，其中：人员经费172.67万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.18万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为 0.8万元，完成预算的19.05%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算4.2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的19.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少5.4万元，减少87.1%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减压。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为万0元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组0个、来宾人324次，主要是残疾人事业发展发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0为万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入145.59万元；年初结转和结余0万元；支出145.59万元，其中基本支出0万元，项目支出145.59万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）、本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告
1、组织领导。县残联领导高度重视2019年度绩效考评工作，切实加强组织领导，召开会议部署，精心组织实施，确保按时按质按量完成各项指标。
2、机构建设。为保证工作顺利开展，圆满完成指标，改善我县残疾人基本生活，县残联结合实际情况，成立各项工作的领导小组，组长由理事长李旺担任，副组长由副理事长郝冀湘担任，根据各项工作内容决定组员分工情况，领导小组下设办公室，主要由办公室工作人员负责各项工作。
3、指标完成情况。
康复 ：对120名0-6岁残疾儿童实施抢救性康复；为30名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具；给予130名残疾儿童抢救康复生活补贴；为30名残疾儿童装配矫形器；给予2个残疾人社区康复站资助；为30户残疾人家庭无障碍设施改造；向489名残疾人发放燃油补贴；向若干贫困残疾人发放临时救助。
就业：组织170名残疾人参加劳动就业培训；对29名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学资助（大学生34人、高中生92人）；向221名残疾人申报者发放阳光增收扶持；给予1名残疾人贷款贴息补助；为120名贫困残疾人给予居家托养；。
4、开展自评。县残联严格按照绩效办相关文件要求对各项工作情况进行自评总结，县残联将继续加大力度，克服困难，完善工作机制，规范工作程序，严格把关，杜绝不良现象发生。
（二）、部门决算中项目绩效自评结果。
1、项目绩效评价定量分析
2019年我会本着量入为出、专款专用，收支平衡的原则，对项目资金做到专款专用，不截留、不挪作他用，取得了明显的工作成效。
2、项目绩效评价定性分析与以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
我会建立了财务管理长效机制，不断加强财务人员工人正规化建设，制定了财务人员管理制度，为残疾人提供了优质服务，促进了残疾人事业的发展
3、项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。
根据定理分析及定性分析，综合考评得分为97分，评价等次确定为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出16.18万元. 与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无会义费开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额118.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出118.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118.68万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
1、2019年度xx单位部门决算公开表格
2、2019年度部门整体支出绩效评价报告
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