2021年华容县广播电视台部门预算
来源:华容县政府   2021-02-18 08:19
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2021年华容县广播电视台部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分

 

华容县广播电视台2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)把握正确舆论宣传导向,围绕县委县政府的工作部署及时开展宣传。

(2)研究制定全县广播电视宣传工作计划,负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。

(3)组织实施广播电视精品创优,负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。

(4)负责全县广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

(5)贯彻执行广播电视产业政策,抓好广播电视广告经营创收与管理。

2、机构设置

广播电视台下设六个内设机构,分别为办公室、总编室、人事股、财务审计股、技术事业股、经营监管股,另设华容县广播电视台广播中心、华容县广播电视台电视中心、华容有线电视宽带网络中心、华容县农村电视网络中心。

二、部门预算单位构成

      华容县广播电视台部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021华容县广播电视台没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2021预算总收入843万元。其中:收入较去年618万元增加225万元,主要是人员经费拨款增加225万元。

(二)支出预算2021年初支出预算数843万元,其中:工资福利支出759.87万元;一般商品和服务支出79.2万元;对个人和家庭的补助3万元;其他支出0.93万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加225万元,主要是基本支出增加225万元,其中工资福利支出增加较大

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入843万元,具体安排情况如下:

文化旅游体育及传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2021年预算数为843万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021基本支出年初预算数为843万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20214、5

(二)项目支出:2021项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021本级机关运行经费当年一般公共预算拨款79.2万元。2020年预算减少12.39万元,下降13.53 %,主要是厉行节约。

2三公经费预算

2021“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,与去年持平,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021“三公”经费预算较2020无变化。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算3万元,拟召开2次会议,人数150人,内容为党史教育会、新闻从业人员动员会等;培训费预算3万元,拟开展5次培训,人数200人,内容为新闻业务培训、广播站所人员培训等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为843万元,其中,基本支出843万元,项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是 大力推进融媒体建设,加大采编播设备的改造和更新力度。;完成禹山转播台生活用房主体建设;禹山转播台铁塔维护、机房改造等基础建设;村村响县乡平台维护。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021 年部门预算表

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县广播电视台.xlsx

广播电视台2021年三公经费预算表.xls

广播电视台2021年绩效目标公开表.xlsx


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