华容县广播电视台2018年部门预算说明
来源:广播电视台   2018-05-16 16:16
浏览量:1 | | | |

 

                  华容县广播电视台2018年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

    (一)主要职责

    贯彻执行上级有关新闻宣传、影视文艺宣传的法律法规和方针政策,把握正确舆论导向;不断提高节目质量和办台水平,当好党和政府及人民群众的喉舌。负责县广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及中央和省级广播、电视的转播工作;负责拟定县本级广播电视事业、产业发展规划;负责组织审查广告播出,开展相关经营;负责广播电视有线、无线传输网络的设计、建设、维护以及开发,发展壮大广播电视产业,促进广播电视事业发展。负责县本级广播电视新技术的科学研究和开发利用。承办全县广播电视台节目的评优评奖工作。负责县本级广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作,建立统分结合、机动灵活、因事设岗、精干高效的管理体制。负责引导乡镇广播电视有线、无线业务的发展。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    (二)机构设置

    1.内设机构:县广播电视台共有广播电视台机关、电视中心、广播中心、农村电视网络中心(含禹山转播台)4个工作机构,机关内设6个股室。现有人员编制66名,实有人员73人。

    (三)人员情况

    广播电视台现有人员编制66名,均为事业全额编制;实有人员73人(其中:全额人员73人;差额人员0人)。

    二、部门预算单位构成

    纳入2018年部门预算编制范围的单位有1家,广播电视台。

    三、部门收支总体情况

    2018年华容县广播电视台没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括其他广播影视支出等项目经费。

    (一)收入预算:2018年预算总收入596万元。其中:收入较去年增加6万元,主要是经费拨款增加6万元。

    (二)支出预算:2018年年初预算数1234万元,其中:工资福利支出547.88万元;一般商品和服务支出47.45万元;对个人和家庭的补助0万元;其他基本支出0.67万元;项目支出638万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2018年一般公共预算拨款收入1234万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为596万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2018〕6号)。

    (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为638万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出638万元,主要用于全媒体建设运营、禹山电费、四大家宣传、采编播、优稿、非税专项工作,项目支出预算见批复文件(华财发〔2018〕21号)。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款596万元。

    2、“三公”经费预算

    2018年“三公”经费预算数为15.04万元,其中,公务接待费15.04万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少2万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

    3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额520.51万元,其中,政府采购货物预算384.41万元,政府采购服务预算136.1万元。

    4、国有资产占用情况 

    截至2018 年末,本单位没有公务用车,无国有资产占有情况。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    5、2018年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

    2018年项目支出年初预算数为638万元,重点项目预算的主要绩效目标是:用好用足财政资金,加快融媒体改革,推进禹山转播台建设,提升采编制播设备的质量和使用效率,做好广电大楼的相应设施的维修改造,加大村基层的扶持力度。促进广播电视事业快速健康发展,加强财务管理,强化风险管控,完善单位财政资金的使用、审批、监督制度。努力改善提高干部职工的福利待遇,全面落实绩效考核管理,积极参与全县中心工作,做好扶贫、攻坚、乡村振兴、文明创建工作。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

    部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 附件:华容县2018年部门预算公开表格(共22张表).xls


扫一扫在手机打开当前页