2020年度

华容县文化旅游广电局(本级）

部门决算

 

 

 

 

 

 

目       录

 

第一部分华容县文化旅游广电局(本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县文化旅游广电局(本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

（十四）有关职责分工。与县委宣传部的有关职责分工。县文化旅游广电局负责指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域新闻出版（版权）、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。县委宣传部负责新闻出版（版权）、电影领域的行政管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县文化旅游广电局(本级）内设机构包括：1、办公室；2、财务股；3、行政审批股（政策法规股）；4、公共文化股；5、广播电视与安全股；6、文化和旅游产业股；7、文物股。

（二）决算单位构成。

华容县文化旅游广电局(本级）单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县文化旅游广电局机关本级决算。

第二部分  华容县文化旅游广电局(本级）2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县文化旅游广电局(本级）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,095.98万元，与2019年相比，收、支总计各减少443万元，减少28.77%。主要原因是：厉行节约，压缩2020年公用经费及2020年专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,095.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1093.98万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.18%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,095.98万元，其中：基本支出651.13万元，占59.41%；项目支出444.85万元，占40.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2020年度财政拨款收、支总计1095.98万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少443万元，减少28.77%。主要原因是：厉行节约，压缩2020年公用经费及2020年专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1093.98万元，占本年支出合计的99.82%。与2019年度相比，财政拨款支出减少445万元，减少28.9%,主要原因是：厉行节约，压缩2020年公用经费及2020年专项资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1093.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.56万元，占1.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出1072.42万元，占98.03%；卫生健康（类）支出10万元，占0.91%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1093.98万元，支出决算为1,093.98万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为11.56万元,支出决算为11.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为639.57万元,支出决算为639.57万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为293.01万元,支出决算为293.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为139.84万元,支出决算为139.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出651.13万元，其中:人员经费569.36万元，占基本支出的87.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.78万元，占基本支出的12.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.18万元,完成预算的99.52%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.18万元,完成预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少1.1万元，减少20.84%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算4.18万元，占100%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元

公务接待费支出决算为4.18万元，其中：其他国内公务接待支出4.18万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县文化旅游广电局(本级）2020年共接待国内公务接待批次69个、接待人次685人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0万，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年政府性基金本年收入2万元,占本年收入合计的0.18%。年初结转结余0万元，本年支出2万元,占本年支出合计的0.18%。其中：基本支出0万元，项目支出2万元。年末结转结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县文化广电新闻出版旅游局(本级）2020年机关运行经费支出81.78万元。比年初预算数减少0.12 万元，降低0.15%。主要原因是：根据相关文件精神厉行节约，减少公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支；开支培训费1.88万元，用于开展全县文化旅游安全生产相关工作人员培训，人数52人，内容为文化旅游安全生产；开展全县文化旅游职业素质培训，人数40人，内容为提高全县文化旅游工作人员基本素质培训。未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县文化广电新闻出版旅游局(本级）2020年度政府采购支出总额247.2万元，其中：政府采购工程支出247.2万元； 授予中小企业合同金额247.2万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额247.2万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我局紧紧贯彻落实县委、县政府的精神，全力推进现代公共文化服务体系建设，积极引导文化市场繁荣兴盛，加快推进文化旅游融合发展，全县文化旅游建设取得了一定成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年年度内“四上企业”的申报市定目标值为9家，已申报四上企业9家，完成市定目标。群众文化活动蓬勃发展。联合省文化和旅游厅开展了“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动，着力打造我县“双送”惠民活动品牌，结合我县实际情况，2020年我县共“送戏下乡”演出活动81场。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.文旅惠民工程取得新成效：一是中央、省、市安排2020年我县文化、文物、旅游专项资金618.18万元；二是加速推进数字文化馆建设，县文化馆、图书馆等公共文化场馆加大了免费开放力度；三是开展“送文化下乡活动”，全年开展“送戏下乡”80场，组织文化志愿者下乡村开展文化艺术交流20余次。四是开展业务培训，组织举办了“新时代文明实践服务音乐舞蹈骨干培训班”“华容县文化馆暑期文学讲习班”等培训活动和留守儿童免费艺术培训班。五是加大文旅公共服务设施建设力度。完成了七女峰景观带、华一水库环库西路、旅游厕所、停车场、观景台及道路标识标牌等景点基础设施的建设。何长工纪念馆、东湖国家湿地公园、小墨山森林康养基地和胜峰林场康养基地等景点相继建成和开放。六是加强了重点景区建设与管理，卫生状况得到了明显改善，修建旅游厕所11座、景区停车场等配套设施逐步完善。

2.群众文化活动呈现新亮点：联合省文化和旅游厅开展了“播撒艺术种子”精准文化扶贫计划文化志愿行动及“送戏曲进万村、送书画进万家”文艺惠民汇演活动；积极承办县委、县政府重大活动——华容县第四届“集体婚礼”；坚持举办了“百姓迎春”“书香助力战‘疫’、阅读通达未来”“名邦首府杯”迎国庆·书香华容全民阅读大赛、“我们的中国梦·湖湘文化进万家”“湘鄂舞友广场舞大赛”等系列文旅活动。

3.文旅融合发展迈出新步伐：一是完成了《关于加快推进文化旅游融合发展的实施意见》和《华容县文化旅游广电事业“十四五”规划》（送审稿）的编制工作。二是重点推进七女峰、禹山李家湾、东山帆园生态农庄等乡村旅游景区（点）提升品质，完善配套设施。三是指导全县各乡镇大力发展以生态观光休闲、农事体验等为主要内容的乡村旅游新业态。如指导团洲油菜花海、禹山李家湾农庄开展的糍粑节、泥鳅节活动，操军“野猪村”农庄开展年猪节等丰富多彩的民俗文旅活动。

4.文旅产业品质得到新提升。一是社会资本更多的投入到了文化旅游领域，尚德文化艺术博物馆正在建设中，利民根雕文化园已完成规划编制并进入前期准备阶段；二是企业品质获得提升。开展了文化旅游骨干企业调查，做好文化“四上”企业培育与申报，全年向上级部门申报“四上”企业9家。三是我县旅游商品品牌效应不断突出，陆续涌现出了华容芥菜、开口爽、华容道产品展销部等一批旅游商品企业。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县文化广电新闻出版旅游局(本级）部门决算公开表格2020年华容县文旅广电局本级决算公开表格.xls