华容县文化广电新闻出版旅游局
2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 华容县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县文化广电新闻出版旅游局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 华容县文化广电新闻出版旅游局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县文化广电新闻出版旅游局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权、旅游业发展的法律、法规和方针政策；编制全县文化艺术、广播影视、文物博物、新闻出版、著作权、旅游事业的中长期发展规划和年度执行计划，并组织设施；综合管理全县公共图书馆事业，加强公共图书馆建设、指导、协调各类图书馆相互合作、资源共享和协调发展；综合管理全县文物、博物馆事业；负责全县非物质文化遗产和重点文物管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作，依法监督管理文物市场；负责组织华容旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，指导全县旅游工作；组织全县旅游资源的普查、规划、开发，引导休闲度假；加强旅游信息化建设，开发利用网络宣传平台促进旅游业发展。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。华容县文化广电新闻出版旅游局内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股、文化股、广播电影电视股、新闻出版（版权）股、市场管理股（行政审批办公室）、旅游股、法制股等9个股（室），下辖二级单位5个：华容县文化广电新闻出版旅游局本级、文化市场综合执法大队（副科级）、文物管理所（博物馆）（副科级）、文化馆（非物质文化遗产保护中心）、图书馆。
（二）决算单位构成。华容县文化广电新闻出版旅游局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县文化广电新闻出版旅游局本级以及华容县文化市场综合执法大队（副科级）、华容县文物管理所（博物馆）（副科级）、华容县文化馆（非物质文化遗产保护中心）、华容县图书馆。
第二部分 华容县文化广电新闻出版旅游局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计1,581.68万元，与2017年相比，收、支总计减少558.94万元，下降26.11%。主要原因是：厉行节约。
二、收入决算情况说明
2018年收入1,581.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1580.68万元，比上年减少26.16%，占本年总收入99.94%。政府性基金预算财政拨款收入1.00万元，比上年增加100%，占本年总收入0.06%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,581.68万元，其中：基本支出1,212.3万元，占本年总支出76.65%；项目支出369.38万元，占本年总支出23.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1581.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少558.94万元，下降26.11%。主要原因是：厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出1581.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少558.94万元，下降26.11%。主要原因是：厉行节约。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出1580.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出130.49万元，占8.26%。文化体育与传媒支出1314.83万元，占83.18%。城乡社区支出12.33万元，占0.78%。商业服务业等支出123.03万元，占7.78%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1581.68万元，支出决算数为1581.68万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为110.23万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政支出（项）
年初预算为427.13万元，支出决算为427.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为246.35万元，支出决算为246.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）
年初预算为55.81万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）
年初预算为122.39万元，支出决算为122.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）
年初预算为141.65万元，支出决算为141.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）
年初预算为65.49万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）
年初预算为123.99万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视（项）
年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒（项）
年初预算为123.02万元，支出决算为123.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）
年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为110.03万元，支出决算为110.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、商业服务业等支出（类）旅游管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县文化广电新闻出版旅游局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,211.3万元，其中:
人员经费928.96万元，占基本支出的76.69%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费282.34万元，占基本支出的23.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10.5万元，支出决算数为10.01万元,完成预算的95.33%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少7.41万元，减少42.53%，减少增长的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务接待费支出预算10.01万元，支出决算为10.01万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算数执行，与上年相比减少7.41万元，减少42.53%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.01万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10.01万元，全年共接待来访团组417个、来宾1758人次，主要是文化旅游相关产业活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入1万元；年初结转和结余0万元；支出1万元，其中基本支出1万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、预算绩效情况说明
2018年，我局紧紧围绕县委、县政府“四大会战”“六大工程”的实施，全力推进现代公共文化服务体系建设，积极引导文化市场繁荣兴盛，加快推进文化旅游融合发展，全县文化旅游建设取得了一定成效。
1.重要指标的完成：年度内“四上企业”的申报市定目标值为新增10家，目前我县已通过省级审核11家，超额完成任务；基层综合性文化服务中心覆盖率100%，已通过县实事办验收，目前在进一步完善资料，以备省市抽查。
2.重大项目的推进：“文体中心建设”、“洞庭湖墨山旅游度假区”这两个项目均为县委县政府确定的重大工程，虽然目前因为政策性障碍没有达到年初预定的目标，但我们积极作为，做了大量工作，为下一步的推进奠定了基础。
3.重点工作的落实：“中国楹联文化县”创建工作按照时间节点，各项工作顺利推进，“中国楹联文化县”的荣誉称号年底有望申报成功；县委县政府交办的各种主题文艺活动的组织参演均圆满顺利；三封寺芥菜特色小镇创建工作我局承办的工作任务正加力推进。
4.重点问题的解决：文化体制改革是今年省市部署的一项硬任务，涉及的情况复杂、矛盾多，我们及早动手，主动汇报，争取到了县委县政府的重视支持，目前已经有效解决了养老保险金的缴纳、拆迁户的安置、门面的租赁、资产的核算等问题，稳定了职工的情绪，为下一步的改制工作奠定了坚实基础。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县文化广电新闻出版旅游局机关（事业）运行经费财政拨款决算283.34 万元。比2017年减少48.21万元，降低14.54%，比年初预算数减少17.66万元，降低5.87%。主要原因是：按照县政府的要求，单位本着勤俭节约的原则。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费6.40万元，用于召开全县文化旅游会议，人数331人，内容为全县乡镇文化站工作会议、全县文化旅游经营业主会议、全县文化志愿者会议、全县图书读书活动；开支培训费13.8万元，用于开展用于开展全县农家书屋管理人员培训、文化旅游相关工作人员培训，人数457人，内容为农家书屋管理工作相关规定、文化活动的开展和旅游规划的编制、全县非物质文化遗产保护传承等相关内容的培训。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额30.2万元，其中：货物0 万元；工程30.2万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额30万元，其中：货物0万元；工程30万元；服务 0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
....
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件：2018年度华容县文化广电新闻出版旅游局部门决算公开表格
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