一、部门基本概况

1、职能职责：

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物工作的法律法规和政策措施，研究拟定全县文化和旅游、广播电视、文物政策措施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、文物、文化产业及旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视、文物体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化、旅游活动，指导县文化和旅游、广播电视、文物重点设施和公共基础设施建设，组织全县旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化、旅游产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，组织实施重大公益工程和公益活动，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹规划全县文化、旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游产业发展。

（八）指导全县文化和旅游、广播电视市场发展，对市场经营进行行业监管。依法规范市场，实施依法设定的行政许可，推进行业信用体系建设。负责全系统安全监督管理工作，负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，承担全县旅游经济运行监测。

（九）管理全县文物和博物馆事业，指导文物、博物馆管理机构业务建设，负责全县文物的保护、抢救、发掘、研究和展示利用工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施，负责全县文物保护单位的申报、保护、维修、利用工作，指导、监督大遗址保护管理与建设工作。

（十）指导全县文化市场综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）负责全县广播电视行业管理，负责广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。指导、监管广播电视广告播放。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出监管。指导、推进应急广播建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。指导文物、广播电视等方面综合执法。

2、机构设置

（一）办公室；

（二）财务股；

（三）行政审批股；

（四）公共文化股；

（五）广播电视与安全股；

（六）文化和旅游产业股；

（七）文物股；

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、华容县文化旅游广电局部门本级

2、华容县文化市场综合执法大队

3、华容县博物馆

三、部门收支总体情况

2019年华容县文化旅游广电局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19表、20表、21表、22表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括文化旅游等项目经费。

（一）收入预算:2019年预算总收入889万元。其中：收入较去年增加95万元，主要原因是经费拨款增加95万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数889万元，其中：工资福利支出642.13万元；一般商品和服务支出163.56万元；对个人和家庭的补助1.1万元；其他支出1.21万元；项目支出81万元，支出较去年增加95万元，主要原因是经费拨款增加95万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入889万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为808万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出81万元，主要用于送戏下乡，文物保护，免费开放，老放映员生活补助。项目支出预算见批复文件（华财发〔2019）4号）。

   五、政府性基金预算支出

    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款163.56万元，较去年增加17万元，主要原因是为了保障单位正常运转。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费12.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.55万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门文旅广电局2019年会议费预算4万元，拟召开4次会议，人数80人，内容为文化旅游工作会议；培训费预算5万元，拟开展13次培训，人数63人，内容为文化旅游业务培训等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额58万元，其中，政府采购货物预算18万元，政府采购服务预算40万元。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位资产为1460.58万元，年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为81万元，其中：1、送戏下乡40万元，在全县个乡镇演出80-100场。2、文物保护15万元，主要用于我县文物的维护，3、免费开放15万元，主要用于“三馆”免费开放的服务，4、老放映员的生活补助11万元。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。