华容县科协2017年度预算
来源:华容县政府   2017-05-05 09:59
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华容县科协2017年度预算编报说明

一、部门基本概况

一)主要职责

我单位主要职能是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是国家推动科技事业发展的重要力量。1、开展学术交流,促进科学普及2、坚持为科技工作者服务,为创新驱动发展服务,为提高全民科学素质服务,为党和政府科学决策服务。3、承办县委县政府交办的其它事项。

(二)人员情况

科协现有人员编制9名,(其中:行政编制0名;事业全额编制9;事业差额编制 0名;自收自支编制0名;工勤编制0);实有人员7人(其中:全额人员7人;差额人员0人)。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1.

三、部门收支总体情况

(一)收入预算。2017年预算总收入66.00万元。其中:经费拨款6600万元;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出66.00万元 。预算收支平衡。

(二)支出预算。2017年预算总支出66.00万元。其中:工资福利支出54.89万元;一般商品和服务支出4.9万元;对个人和家庭的补助5.87万元;其他支出0.34万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款支出预算66.00万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算66.00万元,其中工资福利支出54.89万元,商品和服务支出4.9万元,对个人和家庭补助5.87万元,其他支出0.34万元。

(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

2017年一般公共预算拨款项目支出预算0万元.

五、“三公”经费预算 

2017年,一般公共预算拨款安排三公经费预算2万元,较2016年减少3.7万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐;机关公车改革,减少公务用车运行维护费。其中:

(一)公务接待费2万元,较2016年比,减少2万元;

(二)公务用车购置及运行费0万元,其中:

1.公务用车运行及维护,0万元。根据批准的公车改革方案,机关公车改革后,共保留车辆0台。

2.公务用车购置0万元。

(三)因公出国(境)费0万元。

六、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.9万元,与2016年比,预算减少1.7万元。

(二)政府采购情况

2017年单位政府采购预算总额0万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表、部门专项资金预算汇总表、项目支出绩效表为空表,没有数据。

七、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: 

1、部门基本情况表

2、部门收支总表

3、部门收入总体情况表

4、部门支出总体情况表

5、部门一般公共预算支出总表

6、部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出

7、部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出

8、部门一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助

9、部门政府性基金预算支出情况表

10、部门一般公共预算三公经费预算表

11、部门专项资金预算汇总表 

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表

  

 

华容县科学技术协会

20174月28

 附件下载:

华容县科协2017年部门预算表


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