华容县检察院2016年度部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　人民检察院是国家的法律监督机关。对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督等。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2016年我单位设股室 15 个，所属事业单位  0 个。2016年末，我单位共有编制73  人，其中行政编制 73 人，事业编制 人。年末实有人数 71人，比上年 71人，增加或减少 人；其中在职人员 71人，比上年  人，增加或减少 0人，离休人员 0人，比上年 0人，增加或减少 0人，退休人员24 人，比上年24，增加或减少0 人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2016年收入合计 1533  万元，其中：公共财政拨款  1533万元。年初结转和结余0 万元。本年支出合计1533 万元，较上年增加 379万元，增加32  ％ 。年末结余0 万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2016年公共预算财政拨款支出 1533万元，其中①基本支出1533万元，较上年增加379 万元，增加32  ％。基本支出系保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出 0元，增加或减少0 万元，增加或降低 0 ％ 。项目支出的用途（详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》）。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2016年“三公”经费支出合计 39.6万元，比预算减少44.5万元，降低  11％ 。分项为：

　　因公出国（境）费支出 0万元，比预算增加或减少  0万元，增加或减少支出的主要原因是如（从源头抓起，实行预算控制，同时认真执行经费先行审核、计划报批任务联合会审等制度）。

　　公务接待费支出 5.1万元，比预算减少4.4 万元，降低  46％ ，支出增加或减少的主要原因如（为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等）。

　　公务用车购置及运行维护费支出34.5 万元，比预算减少0.5 万元，降低 1 ％，支出减少的主要原因如（一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价方式，运行维护费支出大幅减少。）详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出 1533万元，其中：人员经费825 万元， 公用经费 708万元，其中办公费 30万元、印刷费8.5 万元、水电费14.6 万元、差旅费 20万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　（五）年度政府采购支出决算情况

　　2016年度政府采购金额32.26 万元，其中货物采购 32.26万元，服务采购 0万元，资金来源一般公共预算资金，实现应采尽采，按程序采购。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年度资产总额 2013万元，其中流动资产 275万元，固定资产1738 万元，无形资产 0万元。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况

2016年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中办案陈本增加，致办案经费有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4.全年受理贪污贿赂案件6件，侦查终结6件，挽回经济损失300万元，受理渎职侵权类案件1件，立案1件。全年审结批捕115件137人；审查起诉审结287件件360人。

本单位2016年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对打击犯罪，贯彻执行国家政策、法律法规，发挥了重要作用。

三、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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