2022年华容县公安局交通警察大队部门预算-华容县政府网

2022年华容县公安局交通警察大队部门预算

来源：华容县政府 2021-11-16 21:43

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　　华容县公安局交通警察大队2022年度单位预算

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　四、政府性基金预算支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　六、名词解释

　　第二部分单位预算公开表格

　　预算01表部门预算收支总表

　　预算02表收入预算总表

　　预算03表非税收入计划表

　　预算04表支出预算汇总表

　　预算05表支出预算分类总表

　　预算06表支出预算分类总表(政府预算)

　　预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

　　预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

　　预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

　　预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

　　预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

　　预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　预算13表项目支出预算总表

　　预算14表项目支出明细表(A)

　　预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

　　预算16表项目支出明细表（B)

　　预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

　　预算18表项目支出明细表（C)

　　预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

　　预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

　　预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

　　预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

　　预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

　　预算24表政府性基金拨款支出预算表

　　预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

　　预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

　　预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

　　预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

　　预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

　　预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

　　预算32表上年结转支出预算表

　　预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

　　预算34表单位人员情况表

　　预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

　　绩效36表项目支出绩效目标表

　　绩效37表整体支出绩效目标表

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全县道路交通安全、秩序的发展计划。

　　2、组织指导全县公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

　　3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

　　4、负责全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和机动车安全性能检测线的标定、审批工作;按职责权限对机动车改装、改型、修理厂家实施安全技术监督。

　　5、组织、指导和监督全县机动车辆安全检验、牌证发放、驾驶员的考试、发证、审验和全县教练车辆的检验、发牌工作;组织机动车考验员、检验员、教练员的培训、考试、审批发证工作、负责对直接报考大客车驾驶证的驾驶员的审批和组织考试、发证工作。

　　6、负责全县道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

　　7、组织全县公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

　　8、负责全县公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

　　9、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全县公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

　　10、承办县委、县人民政府和县公安局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　机构人员情况：根据编委核定，2022年我单位设股室 17个。

　　部门预算单位构成

　　华容县公安局交警大队部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　二、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1357万元，其中，一般公共预算拨款1357万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增减少12万元，主要是人员工资经费拨款减少12万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

　　（二）支出预算

　　2022年本单位支出预算1357万元，其中，204 公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）1357万元。支出较上年减少12万元，其中基本支出减少12万元。其中基本支出较上年减少主要是因为主要是人员工资经费拨款减少12万元，2022年度本单位无项目预算。

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算1357万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）1357万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1357万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

　　四、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件24-25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款343.11万元，比上一年减少9万元，下降2.5 %，主要是厉行节约节减了2.5%业务经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为90万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费89万元（其中，公务用车购置费24万元，公务用车运行费65万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，减少1.1%。主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0.5万元，拟召开一次会议，人数200人，内容为年度道路交通安全宣传、总结以及表彰大会；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数8人，内容为民警晋升及学习培训、民警日常教育学习培训、党章党制学习培训及业务知识提升培训等等。2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年政府采购预算总额278万元，其中，政府采购货物预算109万元，政府采购服务预算139万元，工程类采购预算30万

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1357万元，其中，基本支出1357万元，项目支出0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》。