华容县公安局2023年度部门预算

目 录

 

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）一般性支出情况

（六）国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算公开表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

第一部分  2023年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的法律法规和方针政策，指导、监督和检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究全县敌情、社情，为县委、县政府和上级公安机关提供预防和打击违法犯罪、整治社会治安的对策。

3、组织侦破危害国内安全案件和刑事、经济犯罪案件，组织、指导、监督相关重大侦查行动，协调处置相关重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

4、组织、指导、监督全县公安机关加强社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理枪支弹药、危险爆炸药品、特种行业和公共场所的治安工作；依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在华居留、旅行的有关事务；组织、协调涉外案件的查处。

5、依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆和驾驶员的管理工作；负责组织，指导交通事故的查处；组织指导街面治安巡逻工作，预防和制止街头犯罪。

6、指导和监督全县消防工作。

7、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作；指导国家机关、社会团体、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务工作；监督管理保安机构和保安人员。

8、依法管理全县公共信息网络的安全保卫工作，打击信息网络违法犯罪。

9、指导、监督全县公安机关承担的执行刑罚工作；依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督管理与考察；管理县看守所、拘留所等监管场所。

10、组织实施对来本县或途经本县的党和国家领导人及重要外宾的警卫工作及重大经贸、文化、竞赛活动的保卫工作；守卫重要的场地和设施。

11、组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

12、组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

13、负责并指导全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报县公安局及直属单位、派出机构的公安业务经费和其他专项拨款的经费计划，并监督其管理、使用情况。

14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设领导和指挥。

15、负责全县公安队伍建设和思想政治工作；组织、管理全县公安民警培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全县公安民警的警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

16、组织、指导全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍严重违纪案件。

17、指导全县的森林公安工作。负责全县森林派出所的行政管理和业务领导工作，负责组织侦破森林特大案件及重大森林治安案件，负责组织国有林场治安工作和刑事案件侦破以及突发案件查处，掌握全县林区治安动态，负责全县森林防火、灭火日常工作，侦破森林火灾案件及各种林业行政案件。

18、完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

(1)内设机构：根据上述职责，县公安局设24个内设机构，分别为指挥中心、政工室、警务辅助人员管理办公室、警务保障室、党风廉政办、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、禁毒大队、法制大队、人口与出入境管理大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、情报大队、反恐怖大队、森林警察大队、食品药品和环境案件侦查大队、城市管理警察大队、维稳办、看守所、拘留所、执法办案中心。

(2)派出机构：根据行政区划和社会治安情况设立18个派出所，分别为城中、城东、城西、城南、东山、万庾、北景港、鲇鱼须、操军、注滋口、三封寺、新铺、治河渡、新河、插旗、团洲、梅田湖、禹山派出所。

二、部门预算单位构成

华容县公安局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算8329万元，其中，一般公共预算拨款8329万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加1693元，主要是因为经费拨款增加1693万元。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算8329万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）预算数为8329万元。支出较去年增加1693万元，其中基本支出增加97万元，项目支出增加1596万元。其中基本支出较上年增加主要是因为经费拨款增加，项目支出增加主要是因为2022年项目支出纳入财政项目库未纳入年初预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算8329万元，其中，204公共安全支出（类）20402公安（款）2040201行政运行（项）2023年预算数为8329万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为6733万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1596万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办案公用经费、反恐工作经费、公安强制隔离戒毒所强戒人员经费、 国安工作经费、禁毒工作经费、拘留所被拘留人员经费、 看守所人犯经费、派出所建设项目、事业发展资金、 收治中心传染病防治津贴、收治中心收治人员经费、执法办案中心被候问人员经费。其中：办案公用经费162.90万元，主要是弥补办案公用经费的不足部分；反恐工作经费10万元，主要用于维护社会治安稳定，暴恐事件“零”发生；公安强制隔离戒毒所强戒人员经费160万元，主要用于保障戒毒人员基本生活、管理戒毒人员的生活和卫生、对戒毒人员进行针对性戒毒； 国安工作经费10万元，主要用于维护国家安全；禁毒工作经费40万元，主要用于开展禁毒、缉毒工作，不断普及全民禁毒预防教育；着力改善禁毒基层基础，全力提升禁毒能力和水平，全方位、多手段遏制我县毒情的发展；拘留所被拘留人员经费99.6万元，主要用于保障被拘人员的基本生活、管理被拘人员的生活和卫生，对被拘人员教育，使其认识其违法行为的社会危害性，避免以后犯法；看守所人犯经费169.44万元，主要用于保障被羁押人员的基本生活，管理被羁押人员的生活和卫生；派出所建设项目667.26万元，主要用于用于派出所建设项目支出：完成建筑面积1110㎡，工程量完成率≥98%，工程按期完成率≥95%及工程计量拨款及时率≥80%；事业发展资金156万元，主要用于事业发展资金，用于保障单位绩效奖；收治中心传染病防治津贴7.2万元，主要用于管理戒毒工作，辅助工作人员的传染病防治津贴；收治中心收治人员经费45万元，主要用于负责收治全县患有癌症、尿毒症、艾滋病、肺结核等重绝症，传染病和肢残，吞食异物的违法犯罪嫌疑人；执法办案中心被候问人员经费68.6万元，主要用于保障被候问人员的基本生活、管理被候问人员的生活和卫生，加强对被候问人员的安全管理，确保在被候问期间不发生安全事故。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款1856.98万元，比上一年增加177.62万元，增加10.58%。主要原因是2022年的6%的培训费、工会经费、福利费财政预算在工资福利支出的其他工资福利里，2023年的6%的培训费、工会经费、福利费财政预算在公用经费里。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数137.50元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费134.50万元。比上一年减少64.56万元，减少31.95%，主要原因是主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算3万元，拟召开5次会议，人数375人次，内容为中层干部考核、八一座谈等会议；培训费预算52.03万元，拟开展4次培训，700人次，内容为新警培训、公安业务专业培训及“大练兵”费用。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆66辆，均为执法执勤办案用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车16辆，拟新增配置车辆4辆，均为执法执勤车辆，主要用于日常办案、执法执勤，资金来源为中央转移支付装备经费资金。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为8329万元，其中，基本支出6733万元，项目支出1596万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

 

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目支出绩效目标表

 

2023年华容县公安局部门预算公开表.xlsx