中国共产党华容县委员会统一战线工作部
2018年度
部门决算公开说明
目录
第一部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）、牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。
（三）、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（四）、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
（七）、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等机关事业单位领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）、指导乡镇党委统一战线工作，负责统战干部的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导县工商联党组，归口管理县工商联、县侨联，做好县知联会等有关统战团体管理工作。
（九）、负责开展统一战线的宣传工作。
（十）、承办县委和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。中共华容县委统战部内设机构包括6个：办公室、干部室、综合调研室、联络室（新的社会阶层人士工作办公室）、民宗综合室、政策法规室（加挂民族宗教事务行政审批办牌子）。其他机构3个：县归国华侨联合会（简称县侨联）、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、县宗教执法队。
（二）决算单位构成。中共华容县委统战部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共华容县委统战部单位本级、无下级。
第二部分 中国共产党华容县委员会统一战线工作部2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、支总计 404.28 万元，与2017年相比，收、支总计增加 167.19 万元，增长 70.52 %。主要原因是 根据大统战机构改革要求，原华容县人民政府民族宗教事务局纳入中共华容县委员会统一战线工作部 。
二、收入决算情况说明
2018年收入 404.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 404.28 万元，比上年增加 70.52 %，占本年总收入 100 %。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 %，占本年总收入 0 %。上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少） 0 %，占本年总收入 0 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 404.28 万元，其中：基本支出 276.9 万元，占本年总支出 648.49 %；项目支出 127.38 万元，占本年总支出 31.51 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计404.28万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加167.19万元，增长70.52 %。主要原因是 根据大统战机构改革要求，原华容县人民政府民族宗教事务局纳入中共华容县委员会统一战线工作部 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出404.28万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加167万元，增长70.52 %。主要原因是 根据大统战机构改革要求，原华容县人民政府民族宗教事务局纳入中共华容县委员会统一战线工作部 。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出404.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出404.28 万元，占100 %。其余支出0万元，占0 %。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为404.28万元，支出决算数为404.28 万元，完成年初预算的 100 %。
1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
2、一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 54.64 万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
3、一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 25.04 万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
4、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
5、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为 4 万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 13.21 万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 0.15 万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
8、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 162.17 万元，支出决算为162.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
9、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 98.33 万元，支出决算为98.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
10、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为 8 万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
11、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为 16.73 万元，支出决算为16.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，以支定收，不突破。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党华容县委员会统一战线工作部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出276.9万元，其中:人员经费 223.72 万元，占基本支出的80.79%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.18万元，占基本支出的19.21 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.5万元，支出决算数为3.41万元,完成预算的97.43%。其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费。
公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为3.41万元，完成预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.36万元，减少10%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少（增加） 0 万元，减少（增长） 0 %,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.41万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.41万元，全年共接待来访团组89个、来宾588人次，主要是上级主管部门督查、平级统战单位学习调研、各级统战单位调查研究、港澳台侨届人士、党外代表人士、新的社会阶层的市场调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本级单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。建立预算绩效管理考核机制，开展支出绩效评价，健全绩效评价指标体系。
绩效目标：目标1：推进预算绩效管理是本办本年度的重点工作，是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有力举措。本年度将继续要求机关全体工作人员树立绩效理念，勤俭节约、开源节流、依法依规办事。预算绩效管理关系到机关工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。对机关的会议、接待、用车、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进一步量化细化到实处，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进机关经费管理合理合法高效化。
目标2：面对复杂严峻的经济形势，强力推进重大功能区和项目建设，不断调整和优化产业结构，着力改善经济环境，培育市场主体，保持县域经济平稳较快增长。目标3：按照“为民、务实、清廉”总要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动，着力解决在贯彻执行中央八项规定、反对“四风”以及联系服务群众“最后一公里”等方面存在的突出问题，大力转变工作作风，统筹推进各项改革，强化履职尽责管理，法治政府、廉洁政府建设取得新成效。
（二）决算中项目绩效自评结果。严格执行预算管理，绩效目标与财政支出挂勾，提高了财政资金使用效益。
（三）开展的重点绩效评价结果。践行以绩效为目标、结果为导向的绩效理念，设立绩效评价目标，从而增强了部门自我约束意思和责任意识。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中国共产党华容县委员会统一战线工作部机关（事业）运行经费财政拨款决算53.18万元。比2017年增加12.81万元，增长31.7%，比年初预算数减少0万元，减少 0%。主要原因是：根据大统战格局的机构改革要求，华容县人民政府民族宗教事务局纳入中共华容县委统战部，人员增加，业务量增加，专项经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费0万元，用于召开统战工作会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于培训，人数0人，内容为无。
（三）政府采购支出情情况
本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
附件：2018年度中国共产党华容县委员会统一战线工作部部门决算公开表格
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