华容县委组织部2018年部门预算说明
来源:华容县组织部   2018-05-16 10:24
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一、部门基本概况

1.职能职责

负责全县的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

2.机构设置

组织部下设:办公室、干部一办、干部二办、基层党建办、干部信息办,公务员管理办、党员教育中心、问责办、人才办、两新办。

二.部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的单位有1家。

三. 部门收支总体情况

2018年华容县委组织部没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入为经费拨款,支出包括保障机关基本运行的经费和保障组织工作开展的项目经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入522万元。其中:经费预算275万元,专项经费247万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数522万元,其中:工资福利支出198万元;一般商品和服务支出75万元;对个人和家庭的补助2万元;其他支出12万元;项目支出235万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入275万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为275万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2018)6号)。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为247万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出235万元,主要用于其他组织事务工作的正常运行。项目支出预算见批复文件(华财发〔2018)21号)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款275万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为7.8万元。主要是公务接待费7.8万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少0.2万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额17.5万元,其中,政府采购货物预算17.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 附件下载:华容县2018年部门预算公开表格(共22张表).xls


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