华容县老干局2019年部门预算说明及表格

来源: 华容县政府日期:2019-02-12 10:41
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华容县老干局2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  老干局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)主要职责

1.贯彻执行中央和省、市、县委的方针政策,认真做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作,督促落实离退休干部的政治和生活待遇。
    2.深入调查研究,针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见,为县委、政府制定有关政策规定提供依据。
    3.认真组织,积极引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用,为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。
    4.积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动,使其“老有所乐”。
    5.做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作,并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。
    6.负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理;充分发挥各种场地和设施的作用,发展老干部事业。
    7.总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型,积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。

(二)人员情况

县老干局现有人员编制15名,(其中:行政编制5 名;事业全额编制9;工勤编制 1);实有在职人员18人(其中:全额人员18人)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2019年预算总收入186万元。其中: 经费拨款186万元;纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。预算总支出186万元。

(二)支出预算。2019年预算总支出186万元。其中:工资福利支出154.84万元;一般商品和服务支出30.18万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.98万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算186万元,具体安排情况如下:

基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2019年一般公共预算拨款基本支出预算186万元,其中工资福利支出154.84万元,商品和服务支出30.18万元,对个人和家庭补助0万元,其他支出0.98万元。

四、“三公”经费预算 

2019年,一般公共预算拨款安排“三公”经费预算5万元,较

2018年减少0.5万元。减少主要原因是在公务接待中坚持厉行节约,严格控制公务接待活动中陪同人数,并原则上安排在机关食堂用餐等原因,另外根据县政府的统一部署,经县财政局组织已对我单位公车进行了公开拍卖处置。其中:

公务接待费5万元,较2018年比持平,略有下降;

五、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款186万元。

(二)政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算15万元、政府采购服务预算5万元。

(三)其他需要说明的事项

部门政府性基金预算支出情况表为空表,没有数据。

六、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格

 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

01华容县老干局2019年部门预算表.xls

02华容县老干局2019年三公经费预算.xls

03华容县老干局2019年绩效目标公开.xlsx

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