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2022年华容县总工会部门预算说明

来源：华容县政府 2021-11-16 20:50

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华容县总工会2022年部门预算说明

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表项目支出明细表(A)

预算15表项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16表项目支出明细表（B)

预算17表项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表项目支出明细表（C)

预算19表项目支出明细表（C)(政府预算)

预算20表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24表政府性基金拨款支出预算表

预算25表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表上年结转支出预算表

预算33表上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表单位人员情况表

预算35表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表项目支出绩效目标表

绩效37表整体支出绩效目标表

第一部分单位预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

维护职工合法权益

加强职工教育

组建健全工会组织

搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖

动员和组织职工开展劳动竞赛

督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理

7)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计

2、机构设置

华容县总工会内设机构包括：办公室、组织基层工作部、劳动和经济服务部、财务资产部、权益保障部、经审部。

部门预算单位构成

华容县总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算206万元，其中，一般公共预算拨款206万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加15万元，主要是因为单位人员增加，工资福利支出，经费拨缴增加。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，也没有上级补助收入和事业单位经营收入，所以公开的附件24-33表为空。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算206万元，其中，201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012901行政运行（项）206万元。支出较去年增加15万元，其中基本支出增加15万元。其中基本支出较上年增加主要是因为单位人员增加，工资福利支出，基本支出增加。2022年度本单位无项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算206万元，其中，201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012901行政运行（项）206万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为206万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

2022年度华容县总工会无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款45.54万元。比2021年预算增加0.84万元，增加1.8%，主要是人员增加日常开支有所增涨，如水、电等日常支出，本机关一直秉承厉行节约，压减一般性支出的原则。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数100人，内容为工会财务，工会主席业务等会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，没有政府采购预算的项目发生。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本机关共有车辆0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为206万元，其中，基本支出206万元，项目支出0万元。2022年整体支出绩效目标是将围绕争创省级先进工会、综合绩效考核保类保位、主要特色工作在市形成影响等三个目标，扎扎实实抓好六个方面的工作：一是持之以恒加强政治思想建设。二是持续加大基层工会阵地建设。三是广泛动员职工群众建功立业。四是全力维护职工合法权益。五是真心真情服务职工会员。六是切实加强干部自身建设。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第一部分单位预算公开表格