华容县总工会2018年度

部门决算公开说明

 

目    录

 

第一部分  华容县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华容县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  华容县总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  华容县总工会概况

一、主要职能

1.维护职工合法权益；

2.加强职工教育；

3.组建健全工会组织；

4.搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖；

5.动员和组织职工开展劳动竞赛；

6.督促企业民主管理，参与劳动关系的协调处理；

7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。华容县总工会内设机构包括：办公室、女职工部、劳动和经济服务部、财务资产部、宣传教育和网络信息部、经审部、权益保障部、组织基层工作部

（二）决算单位构成。华容县总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县总工会本级

 

第二部分 华容县总工会2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计262.61万元，与2017年相比，收、支总计增加37.02万元，增长16.41%。增加的主要原因是基本支出中人员经费支出减少15.5万元，日常公用经费支出增加27万元，项目支出中行政事业类项目支出增加25.52万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入262.61万元，其中：一般公共预算拨款收入262.61万元，比上年增加16.41%，占本年总收入100%。无政府性基金预算财政拨款收入和上级补助收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计262.61万元，其中：基本支出190.61万元，占本年总支出72.58%；项目支出72万元，占本年总支出27.2%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计262.61万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加37.02万元，增长16.41%。增加是主要原因是：基本支出中人员经费支出减少15.5万元，日常公用经费支出增加27万元，项目支出中行政事业类项目支出增加25.52万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出262.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加37.02万元，增长16.41%。主要原因是：基本支出中人员经费支出减少15.5万元，日常公用经费支出增加27万元，项目支出中行政事业类项目支出增加25.52万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出262.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.61万元，占100%。无国防支出、教育支出及其他支出

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为262.61万元，支出决算数为262.61万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.61万元，支出决算为190.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，其主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，其主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元，其中:人员经费134.23万元，占基本支出的70.42%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.6万元，支出决算数为2.54万元,完成预算的97.69%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

公务接待费支出预算2.6万元，支出决算为2.54万元，完成预算的97.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是严格按照上级要求谨慎支出，厉行节约的原则。与上年相比减少0.91万元，减少26%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位无公务用车，与上年相比减少2.58万元，减少100%,减少的主要原因是2017年已将现有的公车上交县公车平台，此后再没有购置公务用车也没有存量的公务用车，且无公务用车购置费及运行维护费支出。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.54万元，占100%,无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，无因公出国(境）经费支出。

2、公务接待费支出决算为2.54万元，全年共接待来访团组84个、来宾425人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构）更新公务用车0辆，主要是2017年已将现有的公车上交县公车平台，此后再没有购置公务用车也没有存量的公务用车，且无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，评价:较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县总工会机关（事业）运行经费财政拨款决算55.15万元。比2017年增加25.82万元，增长88.03%。主要原因是：单位年度工作任务量增加，造成机关（事业）运行经费增加，保证了机关正常运转。年初预算数55.15万元，完成年初预算100%，与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年开支会议费1.23万元，用于召开工作会议，人数105人；开支培训费0元。与年初预算数持平。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位年末无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价00万元以上通用设备。 

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

....

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

2018年度华容县总工会整体支出绩效评价报告2018年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2018年度华容县总工会决算表格

 

 华容县总工会2018年部门决算公开说明.XLS