华容县总工会2018年部门决算公开说明

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 10:56
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华容县总工会2018年度部门决算

公开说明

 

   

第一部分 华容县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分  华容县总工会概况

一、主要职能

1.维护职工合法权益;

2.加强职工教育;

3.组建健全工会组织;

4.搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖;

5.动员和组织职工开展劳动竞赛;

6.督促企业民主管理,参与劳动关系的协调处理;

7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。

二、部门预算单位构成

华容县总工会部门决算包括局机关本级决算,内设机构:办公室、组织宣传部、生产生活部。

 

第二部分 华容县总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计262.61万元,与2017年相比,收、支总计增加37.02万元,增长16.41%。增加的主要原因是:基本支出中人员经费支出减少15.5万元,日常公用经费支出增加27万元,项目支出中行政事业类项目支出增加25.52万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入262.61万元,其中:一般公共预算拨款收入262.61万元,比上年增加16.41%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计262.61万元,其中:基本支出190.61万元,占本年总支出72.58%。项目支出72万元,占本年总支出27.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计262.61万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加37.02万元,增长16.41%。增加的主要原因是:基本支出中人员经费支出减少15.5万元,日常公用经费支出增加27万元,项目支出中行政事业类项目支出增加25.52万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出262.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加37.02万元,增加16.41%。增加的主要原因是:基本支出中人员经费支出减少15.5万元,日常公用经费支出增加27万元,项目支出中行政事业类项目支出增加25.52万元。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出262.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出262.61万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为262.6万元,支出决算为262.61万元,完成年初预算的100%。其中:按经济分类:工资福利支出125.33万元,比上年减少6.62%。商品和服务支出56.38万元,比上年增加92.2%。对个人和家庭的补助8.9万元,比上年减少42.71%。项目支出72万元,比上年增加54.84%。其中:商品和服务支出72万元,比上年增加83.67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元。占一般公共预算财政拨款支出的72.58%,其中:人员经费134.23万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的70.42%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.38万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的29.58%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.6万元,支出决算数为2.54万元,比上年决算数减少0.91万元 完成预算的97.69%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务接待费决算数为2.54万元,占100%。

无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为2.54万元,占100%。

无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费支出。

公务接待84批次425人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.91万元,减少26.3%,主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求,通过2018年的绩效目标预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评,绩效评价结果显示,2018年度绩效目标完成较好。2018年,根据年初工作规划和重点工作,积极履行职责,强化管理,评价:较好地完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县总工会机关(事业)运行经费财政拨款决算56.38万元。比2017年增加27.05万元。主要原因是:单位年度工作任务量增加,造成机关(事业)运行经费增加,保证了机关正常运转。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

附件:2018年度华容县总工会部门决算公开表格

 

 华容县总工会2018年部门决算公开说明.XLS

  

 

 

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