华容县总工会2019年部门预算说明

来源: 华容县政府日期:2019-02-12 09:52
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华容县总工会2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  总工会2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

1、职能职责:1.维护职工合法权益;2.加强职工教育;3.组建健全工会组织;4.搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖;5.动员和组织职工开展劳动竞赛;6.督促企业民主管理,参与劳动关系的协调处理;7.督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审计。

2、机构设置:根据编委核定,2018年我单位设股室 3 个,所属事业单位  1 个。2018年末,我单位共有编制 8 人,其中行政编制  7人,事业编制 1人。年末实有人数11人,其中在职人员11 人,比上年13 2减少 0人,离休人员 0人,比上年0,减少 0人,退休人员 17人,比上年增加2人。

二、部门预算单位构成

2019年华容县总工会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的相关附件表均为空。收入包括经费拨款,也包括工会经费收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括工运事业等项目经费。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年预算总收入162万元。其中:收入较去年增加31万元,主要是经费拨款增加31万元。

(二)支出预算2019年年初预算数160万元,其中:工资福利支出114.45万元;一般商品和服务支出44.69万元;对个人和家庭的补助0.51万元;其他支出0.35万元;项目支出65万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入160万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为160万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20194

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出15万元,主要用于厂务公开、劳模管理。项目支出预算见批复文件华财发〔20194

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级机关运行经费当年一般公共预算拨款160万元。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为4.5万元,其中,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018减少0.5万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019政府采购预算总额30万元,其中,政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位年末共有车辆XX辆;单价50万元以上通用设备XX台(套);单价100万元以上通用设备XX台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆XX辆,单位价值50万元以上的通用设备XX/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款XX万元。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为XX万元,其中:1、XX项目XX万元,主要用于XX建设等方面。2、XX项目XX万元,主要用于XX建设等方面。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》《项目支出绩效目标表》。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

部门预算公开表格

 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 01华容县总工会2019年部门预算表.xls

02华容县总工会2019年三公经费预算.xls

03华容县总工会2019年绩效目标公开.xlsx

 

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