2019年度华容县工商业联合会部门决算
2019年度华容县工商业联合会部门决算
目 录
第一部分华容县工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
华容县工商业联合会概况
一、部门职责
1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；
4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；
5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；
6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；
7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；
9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；
10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；
11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；
12、承办县委、县政府和有关部门委托事项
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
华容县工商业联合会单位内设机构包括：办公室、党建办和会员办。
（二）决算单位构成。
华容县工商业联合会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 华容县工商业联合会2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 华容县工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计177.15万元，与2018年相比，收、支总计减少14万元，减少7.3%。主要原因是压减一般性支出，财政拨款项目支出减少，财政拨款收入减少14万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计177.15万元，其中：财政拨款收入177.15万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计177.15万元，其中：基本支出122.15万元，占68.95%。项目支出55万元，占31.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计177.15万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少14万元，减少7.3%。主要原因是压减一般性支出，财政拨款项目支出减少，财政拨款收入减少14万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出177.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出减少14万元，减少7.3%,主要原因是压减一般性支出，财政拨款项目支出减少14万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出177.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.15万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为177.15万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为30万元,支出决算为30万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.85万元,支出决算为101.85万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为23万元,支出决算为23万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为20.3万元,支出决算为20.3万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出122.15万元，其中:人员经费80.68万元，占基本支出的66.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.47万元，占基本支出的33.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.66万元,完成预算的88.67%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.66万元,完成预算的88.67%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.14万元，减少5%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.66万元，占100%。具体情况如下：
无因公出国（境）费支出。
无公务用车购置费及运行维护费支出。
公务接待费预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成预算的88.67%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出2.66万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县工商业联合会2019年共接待国内公务接待批次47个、接待人次154人次（不包括陪同人员）。公务用车运行维护费 0 万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
围绕预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了绩效目标自评，绩效评价结果显示，2019年度绩效目标完成情况较好。
2019年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
华容县工商业联合会2019年机关运行经费支出41.47万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2019年开支会议费1.14万元，用于召开工作会议，人数75人。开支培训费3.25万元，用于开展业务及能力培训，人数178人。与年初预算数持平。
（三）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（四）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
第五部分 附件
附件：2019年度华容县工商业联合会部门决算公开表格
2019年度部门整体支出绩效评价报告
扫一扫在手机打开当前页