华容县工商业联合会2018年度部门
决算公开说明
目 录
第一部分 华容县工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 华容县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 华容县工商业联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 华容县工商业联合会概况
一、主要职能
1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；
4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；
5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；
6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；
7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；
9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；
10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；
11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；
12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。
二、部门预算单位构成
（一）内设机构设置。华容县工商业联合会内设机构包括：办公室、党建办和会员办
（二）决算单位构成。华容县工商业联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县工商业联合会本级。
第二部分 华容县工商业联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计191.1万元，与2017年相比，收、支总计增加6.84万元，增长3.71%。增加的主要原因是：人员经费支出减少12.7万元，日常公用经费支出增加23万元，项目支出中行政事业类项目支出减少3.46万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入191.1万元，其中：一般公共预算拨款收入191.1万元，比上年增加3.71%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计191.1万元，其中：基本支出120.7万元，占本年总支出63.16%。项目支出70.4万元，占本年总支出36.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计191.1万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.84万元，增长3.71%。增加的主要原因是：人员经费支出减少12.7万元，日常公用经费支出增加23万元，项目支出中行政事业类项目支出减少3.46万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出191.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加6.84万元，增加3.71%。增加的主要原因是：人员经费支出减少12.7万元，日常公用经费支出增加23万元，项目支出中行政事业类项目支出减少3.46万元。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出191.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出191.1万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为191.1万元，支出决算为191.1万元，完成年初预算的100%。其中：1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为69.12万元，支出决算为69.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为70.4万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
华容县工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出120.7万元,占一般公共预算财政拨款支出的63%，其中:人员经费71.39万元，占基本支出的59%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.31万元，占基本支出的41%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.5万元，支出决算数为1.31万元,完成预算的87.33%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，
公务接待费支出预算 1.5 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 87.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少 0.15万元，减少 10 %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %.。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.31万元，占100 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为1.31万元，全年共接待来访55批次、来宾220人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，评价：较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年华容县工商业联合会机关（事业）运行经费财政拨款决算49.31万元。比2017年增加23万元增长87.46%。比年初预算数增加 23万元，增长 87.46 %。主要原因是商会建设、会员管理等日常工作任务的增加，使得机关（事业）运行经费相比上年增加87.46%，保证了机关的正常运转。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.8万元，用于召开工作及政策学习会议，人数42人，内容为党支部“七一”主题学习会议、“加强商会组织流程及制度”主题会议、；开支培训费0.5万元，用于开展开展安全生产、业务培训培训，人数35人.
（二）政府采购支出情情况
本年度政府采购无实际采购额。
（三）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
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