华容县档案局2018年部门决算说明

来源: 华容县政府日期:2019-08-30 08:58
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华容县档案局2018年度部门决算

公开说明

 

  

第一部分 华容县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 华容县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  华容县档案局概况

一、主要职能

贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务;征集和接收具有保存价值的档案资料,对保存的档案进行科学的保管和利用;对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,华容县档案局部门决算包括局机关本级决算。

内设办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。

机构人员情况:根据编委核定,2018年我单位设股室 4个。2018年末,我单位共有编制13人,其中全额事业编制13人,自收自支事业编制0人。年末实有人数12人;其中在职人员12人,无离休人员。

 

第二部分 华容县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计161.94万元,与2017年相比,收、支总计减少104万元,减少39%,主要原因是2018年减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年收入161.94万元,其中:一般公共预算拨款收入161.94万元,比上年减少39%,主要原因是2018年项目减少。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计161.94万元,其中:基本支出154.53万元,占本年总支出95.42%。项目支出7.41万元,占本年总支出4.58%主要原因是2018年减少了项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计161.94万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少104万元,减少39%, 主要原因是2018年减少了项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出161.94万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年减少104万元,减少39%, 主要原因是2018年减少了项目建设支出。

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出161.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出161.94万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为161.94万元,支出决算为161.94万元,完成年初预算的100%。主要原因是2018年人员减少工资福利相应减少,其他商品服务支出减少。按经济分类:工资福利支出106.19万元,比上年减少27.84%。商品和服务支出48.34万元,比上年减少45.1%。项目支出7.41万元,上年无项目支出。其中:商品和服务支出7.41万元,上年无商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.53万元。 人员经费支出占比68.72%,公用经费31.28%

其中:人员经费106.19万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费48.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.8万元,支出决算数为1.73万元,完成预算的96.11%, 比上年决算数减少0.14万元 其中公务接待为1.73万元,无因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为1.73万元,占100%。因公出国(境)、公务用车等其他“三公”经费为0,因公出国(境)团组数为0。公务接待175批次350人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.14万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年的目标任务1推进2019年预算绩效管理,开源节流、遵章办事、依法办事完善、健全预算管理制度,促进机关经费管理有效化,按期完成并顺利通过考核,各项年初绩效目标基本实现,社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,严格控制“三公”经费,提高资金使用效率。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年华容县档案局机关(事业)运行经费财政拨款决算48.34万元。比2017年减少39.71万元 主要原因是2018年减少了其他商品和服务支出。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额25万元,其中:服务25万元;本年度政府采购实际采购总额23.95万元,其中:服务23.95万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

详见附件

 

附件:2018年度华容县档案局部门决算公开表格

 华容县档案局2018年度部门决算公开报表.xls

 

 

 

 

 华容县档案局2018年度部门决算公开报表.xls

 

 

 

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