华容县档案局单位2019年部门预算说明及表格

来源: 华容县政府日期:2019-02-12 09:20
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华容县档案局单位2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1职能职责:

主要职责:贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务;征集和接收具有保存价值的档案资料,对保存的档案进行科学的保管和利用;对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

2、机构设置

    内设办公室、业务股、法制股、管理股4个股室。

二、部门预算单位构成

 内设办公室、业务股、法制股、管理股4个股室。

三、部门收支总体情况

2019年华容县档案局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19202122表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括XX等项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入110万元。其中:收入较去年XX增加万元,主要是经费拨款增加XX万元。

(二)支出预算2019年年初预算数110万元,其中:工资福利支出86.69万元;一般商品和服务支出22.35万元;对个人和家庭的补助0.5万元;其他支出0.46万元;项目支出0万元

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入110万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为110万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件华财发〔20194

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为XX万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出XX万元,主要用于XX。项目支出预算见批复文件华财发〔20194

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级机关运行经费当年一般公共预算拨款110万元。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为3.2万元,其中,公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.8万元),因公出国(境)费XX万元。2019三公经费预算较2018减少XX万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019政府采购预算总额XX万元,其中,政府采购货物预算XX万元,政府采购服务预算XX万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

部门预算公开表格

 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

01华容县档案局2019年部门预算表.xls

02华容县档案局2019年三公经费预算表.xls

03华容县档案局2019年部门预算支出绩效目标表.xls

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