档案局2017年度部门决算公开

来源: 华容县政府日期:2018-08-31 16:13
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华容县档案局2017年部门

决算公开说明

一、主要职能

贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务;征集和接收具有保存价值的档案资料,对保存的档案进行科学的保管和利用;对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

二、部门预算单位构成

华容县档案局部门决算包括局机关本级决算。内设办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。机构人员情况:根据编委核定,2018年我单位设股室 4个。2017年末,我单位共有编制13人,其中全额事业编制13人,自收自支事业编制0人。年末实有人数14人;其中在职人员14人,无离休人员。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入265.46万元,比上年增加83.2%。总支出265.46万元,比上年增加83.2%。

(二)收入决算情况

2017年收入265.46万元,其中:一般公共预算拨款收入265.46万元,比上年增加95.19 %。

(三)支出决算情况

2017年支出265.46万元,其中:一般公共服务支出265.46万元,比上年增加115.19%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入265.46万元,比上年增加83.2%。均为一般公共预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款总支出265.46万元,比上年增加83.2%。均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出265.46万元,比上年增加115.19%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款支出总体情况

一般公共预算拨款收入265.46万元,比上年增加95.19%。一般公共预算拨款支出265.46万元,比上年增加95.19%。

(二)2017年度一般公共预算拨款支出结构情况

一般公共预算拨款支出265.46万元,比上年增加95.19%。用于基本支出265.46万元,比上年增加95.19%。

(三)2017年度一般公共预算拨款支出具体情况

一般公共预算拨款支出265.46万元,比上年增加95.19%。按功能分类:一般公共服务支出265.46万元,比上年增加115.19%。按经济分类:基本支出265.46万元,比上年增加95.19%。其中:工资福利支出147.16万元,比上年增加70.06%。商品和服务支出88.05万元,比上年增加118.16%。对个人和家庭的补助30.25万元,比上年增加232.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    华容县档案局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出265.46万元。其中:

    人员经费177.41万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费88.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为1.9万元,决算数为1.87万元。其中:公务接待费预算数为1.9万元,公务接待费决算数为1.87万元,公务接待42批次324人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.15万元,华容县档案局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年的目标任务按期完成并顺利通过考核,各项年初绩效目标基本实现,社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。今后抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,严格控制“三公”经费,提高资金使用效率。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年华容县档案局机关(事业)运行经费财政拨款决算88.05万元。比2016年增加47.69万元。

(二)政府采购情况

本年度政府采购计划采购总额63.7万元,其中:服务63.7万元;本年度政府采购实际采购总额62万元,其中:服务62万元;

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

十一、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:档案局2017年度部门决算公开表格.xls

 

 

 

    

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