华容县档案局2018年部门预算

来源: 华容县政府日期:2018-05-16 17:22
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华容县档案局2018年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责:

(一)主要职责:贯彻和执行党和国家关于档案工作的方针、政策和任务;征集和接收具有保存价值的档案资料,对保存的档案进行科学的保管和利用;对违反档案法规的案件和行为对照《档案法》进行查处。

(二)机构设置:内设办公室、业务股、法制股、管理股四个股室。

2、机构人员情况:根据编委核定,2018年我单位设股室 4个。2017年末,我单位共有编制13人,其中全额事业编制13人,自收自支事业编制0人。年末实有人数13人;其中在职人员13人,无离休人员。

二、部门预算单位构成

本单位无二级机构

三、部门收支总体情况

2018年档案局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15161718表均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2018年预算总收入177万元。其中:年初综合预算为130万元,专项预算为47万元。收入较去年107万元增加23万元,主要是经费拨款增加23万元。

(二)支出预算:2018年年初预算数177万元,其中:工资福利支出110.89万元;一般商品和服务支出18.52万元;对个人和家庭的补助0.5万元;其他支出0.09万元;项目支出47万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入177万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为130万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款177万元。

2“三公”经费预算

2018“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费XX万元。2018“三公”经费预算较2017年减少1.1万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额6.8万元,其中,政府采购货物预算6.8万元,政府采购服务预算0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

                               华容县档案局

                              2018516

                             

 

 

 

 

 

部门预算公开表格

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、专项资金预算汇总表

20、一般公共预算“三公”经费预算表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

 

附件下载:

华容县档案局2018年部门预算表格.xls

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