归档时间:2020-07-24
2019年度华容县市场建设管理中心部门决算
来源:决算管理员   2020-10-20 17:10
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2019年华容县市场建设管理中心

部门决算公开说明

 

第一部分  华容县市场建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  华容县市场建设管理中心概况

一、部门职责

(一)经营管理市场资产,负责市场开发、改造和维修;

(二)开展多种经营,制定和实施治安、消防、文明卫生等制度;

(三)提供交易场所和服务设施;

(四)按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县市场建设管理中心单位内设机构包括:办公室、征稽股、综治安全股、建管股、人事股、财计股共6个股室;南门市场所、桥东市场所、城兴市场所、青年市场所、景港市场所、鲇市市场所共6个市场管理所。

 

(二)决算单位构成。

华容县市场建设管理中心单位2019年部门决算公开单位构成包括:市场建设管理中心本级决算,本单位决算不包含下属单位或机构。

第二部分 华容县市场建设管理中心2019年度部门决算表(见附表)

一、收支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    详见附件

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计910.81万元,与2018年相比,增加34.49万元,增长3.94%。主要原因是根据县委、县政府要求,结合年初工作目标,增加市场维修改造等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计910.81万元,其中:财政拨款收入910.81万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计910.81万元,其中:基本支出734.13万元,占80.6%。项目支出176.69万元,占19.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计910.81万元,与2018年相比,增加34.49万元,增长3.94%。主要原因是根据省总工会相关文件要求增加工会经费、福利费及培训费等公用经费;根据县委县政府及创建文明卫生县城工作的需要,保市场运转及市场维修维护费及市场保洁员工资等专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出910.81万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,财政拨款支出增加34万元,增长3.94%,主要原因是根据省总工会相关文件要求增加工会经费、福利费及培训费等公用经费;根据县委县政府及创建文明卫生县城工作的需要,保市场运转及市场维修维护费及市场保洁员工资等专项支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出910.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出910.81万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为709万元,支出决算为910.81万元,完成年初预算的128.46%。其中:    

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为709万元,支出决算为734.13万元,完成年初预算的103.54%。  决算数大于预算数的主要原因是根据省总工会相关文件要求增加工会经费、福利费及培训费等公用经费。

一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为176.69万元,完成年初预算的176.69%。  决算数大于预算数的主要原因是根据县委县政府及创建文明卫生县城工作的需要,保市场运转及市场维修维护费及市场保洁员工资等专项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出734.13万元,其中:人员经费680.27万元,占基本支出的92.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费53.85万元,占基本支出的7.3%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.22万元,完成预算的22%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。   

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0.22万元,完成预算的22%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少4.84万元,减少95.66%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.22万元,占100%无因公出国(境)费支出预算与决算无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。其中:公务接待费支出决算为0.22万元,全年共接待来访团组2个、来宾20人次(不包括陪同人员)主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。截至201912月31日,公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明:

(一)绩效管理工作开展情况。;

本单位根据年初工作规划和重点工作目标,围绕县委、县政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、本单位项目绩效目标完成100%;

2、本单位整体支出绩效目标完成100%.

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门预算绩效管理开展情况:1、顺利完成了南门市场公厕改造、南门堤马路市场拆迁及周边秩序整治工作;2、在县市场监督管理局的大力配合下,农产品检测食品安全“四真三心”工作得到顺利开展;3、南门市场、青年路市场及马鞍市场活禽宰杀销售存栏“三分离”工程建设如期进行;4、加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门收支管理得到提升。全年收取国有资产有偿使用费145万元全部缴入国库。5、加强了对市场设施的维护管理,按规定落实维护管理制度,保持现有设施的完好。加强市场内外设施及消防安全管理,全年无一安全事故发生。6、不断加强和完善市场日常管理,创文迎检对市场管理提出了更高要求,全年集中迎检5次以上,以五表上墙落实人员管理、打桩定位落实责任事项、执纪督察落实务求实效,基本上达到迎检和各项考核要求,迎检各项举措的细化量化对市场管理工作水平有很大的提升。

 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

单位为财政补助事业单位。部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.83万元,用于召开干部职工大会会议2次,人数120人,内容为半年度工作总结和年度工作总结;股所长会议4次,人数60人,内容为布置市场管理工作;南门市场周边秩序整治专题会议2次,人数28人,内容为市场经营秩序专项整治工作部署。开支培训费0.09万元,用于开展消防安全培训1次,人数12人,内容为消防安全知识培训;食品安全培训1次,人数10人,内容为食品安全知识培训。

(三)政府采购支出情情况

本单位2019年度政府采购支出总额66.2万元,其中:政府采购工程支出66.2万元授予中小企业合同金额66.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额66.2万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

 

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度华容县市场建设管理中心部门决算公开表格

 

 附件:2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

2019年度市场建设管理中心决算公开表格(1).xls


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