一、部门基本概况
1、职能职责:经营管理市场资产,负责市场开发、改造和维修;开展多种经营,制定和实施治安、消防、文明卫生等制度;提供交易场所和服务设施;按规定收取市场设施和符合规定的有偿服务费。
2、机构设置:内设办公室、征稽股、综治安全股、建管股、人事股、财计股共6个股室;南门市场所、桥东市场所、城兴市场所、青年市场所、景港市场所、鲇市市场所共6个市场管理所。
二、部门预算单位构成:本单位现有事业人员编制84名,实有人员77人(其中:全额人员77人)。
三、部门收支总体情况
2018年市场建设管理中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18表均为空。收入包括经费拨款,也国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括市场常态化管理经费、市场维修、市场保洁员工资、非税征收成本、一般行政管理事务专项等项目经费。
(一)收入预算:2018年预算总收入845万元。其中:收入较去年增加191万元,主要是经费拨款增加191万元。
(二)支出预算:2018年年初预算数845万元,其中:工资福利支出617.67万元;一般商品和服务支出50.05万元;对个人和家庭的补助1.15万元;其他支出0.13万元;项目支出176万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入845万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为669万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为176万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出110万元,主要用于市场维修38万,常态化管理30万,市场保洁员工资20万,非税业务维修(护)10万、租赁8万、电费4万等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款50.05万元。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为12万元,其中,公务接待费12万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少4.65万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额12.63万元,其中,政府采购货物预算12.63万元,政府采购服务预算0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
15、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、专项资金预算汇总表
20、一般公共预算“三公”经费预算表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
附件:附件2华容县市场建设管理中心2018年部门预算公开表格(共22张表).xls
扫一扫在手机打开当前页