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2021年华容县纪委监委部门预算

来源：华容县政府 2021-02-18 12:34

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2021年华容县纪委监委系统部门预算

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表（B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表（C)

预算14表C1项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县纪委监委系统2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委(党组)，各乡镇和县工业集中区、县田家湖生态新区党(工）委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与制定本县相关规范性文件。

8、负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、下级纪检监察机构(含相关医院、学校）领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、负责本单位安全生产和应急管理工作。

11、负责反腐倡廉警示教育场所的建设与管理，组织开展对全县党员干部的警示教育；负责反腐倡廉警示教育场所的安全运行、后勤保障工作及日常维护和服务。

12、向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及县委巡察工作领导小组的决策和部署。

13、承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。

14、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

15、对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

16、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

17、完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中国共产党华容县纪律检查委员会与华容县监察委员会合署办公，辖事业单位1个、内设部室13个、派驻纪检监察组13个。县委巡察办、县委巡察组为独立正科级单位，办公地点设在县纪委监委，其财务由县纪委监委统一核算。根据编委核定， 2021年我部门共有编制132名（其中：行政编制123名；事业全额编制8名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制1名）；实有人员为117人（其中：全额人员117人；差额人员0人）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、县纪委监委部门本级

2、县廉政警示教育中心

3、县委巡察办(巡察组)

三、部门收支总体情况

2021年华容县纪委监委没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2021年预算总收入1578万元。其中：收入较去年1401万元增加177万元，主要是在编在岗人员工资正常晋级晋档及新增10名公务员，致经费拨款增加177万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1578万元，其中：工资福利支出1166.44万元；一般商品和服务支出408.27万元；对个人和家庭的补助2.52万元；其他支出0.77万元；项目支出0万元。2021年支出较去年增加177万元，主要是在编在岗人员工资正常晋级晋档及新增10名公务员，致基本支出增加177万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1578万元，具体安排情况如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1578万元，占一般公共预算当年拨款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1578万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2021）4号）。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款408.27万元。比2020年预算增加4.22万元，增长1.04%，增长原因主要是新增10名在编在岗人员致机关运行经费总额增加4.22万元，但人均运行经费由2020年的3.78万元下降为3.49万元，人均运行经费下降7.67%，下降原因主要是厉行节约。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为16万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算12万元，拟召开6次会议，人数约1300人次，内容为县纪委全会、县委巡察动员会3期、县纪检监察系统七一庆祝暨半年度工作讲评会和年终总结会等；培训费预算10万元，拟开展6次培训，人数约4000人次，内容为纪监业务春季培训班、纪监业务秋季培训班、巡察业务培训班3期、全县党员干部廉政警示教育等。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年政府采购预算总额90.4万元，其中，政府采购货物预算54.4万元，政府采购服务预算36万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1578万元，其中，基本支出1578万元，项目支出 0 万元。2021年整体支出绩效目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和中央、省、市纪委全会精神，坚定不移全面从严治党，以推动高质量发展为主题，突出政治监督，强化日常监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动中央、省委、市委、县委决策部署落到实处，大力整治形式主义官僚主义，全力助推乡村振兴，一体推进不敢腐不能腐不想腐，切实加强干部队伍建设，为加快建设“一廊二中心”提供坚强保障。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》，第32张表《整体支出绩效目标表》。