2019年度中国共产党
华容县纪律检查委员会部门决算
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中国共产党华容县纪律检查委员会
单位概况
一、 部门职责
（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实省委、省纪委和市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
（二）负责全县监察工作。
（三）负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委反腐败协调小组的工作职责。
（四）负责检查并处理县级机关部门、各乡镇（街道）的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门、乡镇（街道）及其工作人员和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。
（五）受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
（六） 制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。
（七） 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。
（八）负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。
（九）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及县委巡察工作领导小组的决策和部署。
（十）承担巡察工作有关的政策研究、制度建设等工作。
（十一）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（十二）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。
（十三）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（十四）负责本单位安全生产和应急管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中国共产党华容县纪律检查委员会与华容县监察委员会合署办公，辖事业单位1个、内设部室13个、派驻纪检监察组13个。县委巡察办、县委巡察组为独立正科级单位，办公地点设在县纪委监委，其财务由县纪委监委统一核算。
（二）决算单位构成。中国共产党华容县纪律检查委员会部门决算包括华容县纪委监委、华容县廉政警示教育中心和中共华容县委巡察办公室(巡察组)3个单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件（此处附件放在第五部分附件处）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计2287.23万元，支出总计2259.07万元，结余28.16万元。与2018年相比，收入增加263.23万元，增长13.01%；支出增加235.07万元，增长11.61%；主要原因是：2019年机关工作人员基本工资基数提高并追补2018年度机关工作人员基本工资普调致人员经费增加329.79万元，工程建设项目容积率清理专项项目经费增加44.49万元（其中年末结余结转下年28.16万元），公用经费减少111.05万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2287.23万元，其中：财政拨款收入2287.23万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2259.07万元，其中：基本支出1662.42万元，占73.59%；项目支出596.65万元，占26.41%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2287.23万元，支出总计2259.07万元，结余28.16万元。与2018年相比，财政拨款收入增加263.23万元，增长13.01%；财政拨款支出增加235.07万元，增长11.61%；主要原因是：2019年机关工作人员基本工资基数提高并追补2018年度机关工作人员基本工资普调致人员经费增加329.79万元，工程建设项目容积率清理专项项目经费增加44.49万元（其中年末结余结转下年28.16万元），公用经费减少111.05万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2259.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加235.07万元，增长11.61%，主要原因是2019年机关工作人员基本工资基数提高并追补2018年度机关工作人员基本工资普调致人员经费增加329.79万元，工程建设项目容积率清理专项项目支出增加16.33万元，公用经费节减111.05万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2259.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2259.07万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2287.23万元，支出决算数为2259.07万元，完成年初预算的98.77%，其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1482.99万元，支出决算为1482.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为453.90万元，支出决算为453.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为72万元,支出决算为72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为278.34万元,支出决算为250.17万元，完成年初预算的89.88%。决算数小于预算数的主要原因是建设工程领域容积率清理服务项目未完工，服务费用结转下年支付28.17万元（四舍五入有0.01万元误差）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,662.42万元，其中:人员经费1,271.63万元，占基本支出的76.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费390.79万元，占基本支出的23.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为22.28万元（四舍五入有0.01万元误差）,完成预算的48.43%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为6.29万元,完成预算的39.31%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加3.29万元，增长103.07%,增长的主要原因是办案办信、岳阳市交叉巡察及巡察业务交流接待人次增加及物价上涨导致公务接待费用增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为15.98万元,完成预算的53.27%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加1.98万元，增长16.24%,增长的主要原因是车辆老化且办案使用频率高导致车辆维修费用有所增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算6.29万元，占28.23%；公务用车运行维护费决算15.98万元，占71.72%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费预算为16万元，支出决算为6.29万元，完成预算的39.31%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出6.29万元。主要用于办案办信、交叉巡察及与有关单位交流工作情况发生的接待支出。本部门2019年共接待国内公务接待批次85个、接待人次550人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为15.98万元，完成预算的53.27%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出15.98万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据《华容县财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》，华容县纪委监委组织认真制定了绩效评价工作方案，成立绩效自评工作组对2019年度本部门整体支出开展了绩效评价。
经过对2019年的履职情况、业务情况、财务情况的综分析得出，我单位部门整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”的合法合规、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2019年度本部门财政整体支出绩效自评结果为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党华容县纪律检查委员会2019年机关运行经费支出390.79万元。与年初预算数持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.58万元，用于召开6次会议，参会人员共950人次，内容为县纪委全会、七一庆祝暨半年度工作讲评会、年终总结会、家风育廉干部家属会、巡察动员会2期等；开支培训费16.18万元，用于开展24期培训，参训人员共4616人次，内容为纪检业务春季培训班、纪检业务秋季培训班、清风讲堂、巡察业务培训班、全县党员干部廉政警示教育等；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
中国共产党华容县纪律检查委员会2019年度政府采购支出总额377.74万元，其中：政府采购货物支出128.4万元；政府采购工程支出193万元；政府采购服务支出56.34万元。授予中小企业合同金额265.01万元，占政府采购支出总额的70.16%，其中：授予小微企业合同金额265.01万元，占政府采购支出总额的70.16 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，中国共产党华容县纪律检查委员会共有车辆2辆。其中：执法执勤用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分
附件
1、2019年度华容县纪委部门决算公开表格
2、2019年度部门整体支出绩效评价报告
扫一扫在手机打开当前页