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统计局2018年部门决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:27

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华容县统计局2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县统计局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县统计局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县统计局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县统计局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全县性的统计工作规范性文件、统计规划和统计调查计划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2、建立健全全县国民经济核算体系，实施国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作。

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等基本统计资料。

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查；实施全县投入产出调查。

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县有关统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7、协助管理乡镇综合统计人员，会同有关部门组织管理全县统计师评聘和统计从业资格认定工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县统计局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、综合统计股、国民经济核算和局直属事业单位3个（即：华容县城调查队、华容县农调队、华容县普查中心加挂社情民意调查中心、华容县信息中心）

（二）决算单位构成。

华容县统计局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分华容县统计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计710.84万元，与2017年相比，收、支总计增加302.49万元，增长74.08%。增加主要原因是人员经费支出减少6.31万元，日常公用经费支出增加34万元，项目支出中行政事业类项目支出增加274.8万元，综合使得收、支总计相比上年增加302.49万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入710.84万元，其中：一般公共预算拨款收入710.84万元，比上年增加74.08%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计710.84万元，其中：基本支出291.38万元，占本年总支出40.99%。项目支出419.46万元，占本年总支出59.01%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计710.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加302.49万元，增长74.08%。增加主要原因是人员经费支出减少6.31万元，日常公用经费支出增加34万元，项目支出中行政事业类项目支出增加274.8万元，综合使得收、支总计相比上年增加302.49万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出710.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加302万元，增加74.08%。增加主要原因是人员经费支出减少6.31万元，日常公用经费支出增加34万元，项目支出中行政事业类项目支出增加274.8万元，综合使得收、支总计相比上年增加302.49万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出710.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）709.84万元，占99.86%。资源勘探信息等支出（类）1万元，占0.14%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为710.84万元，支出决算数为710.84万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.76万元,支出决算为232.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为41万元,支出决算为41万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为367.47万元,支出决算为367.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为9万元,支出决算为9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为57.62万元,支出决算为57.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县统计局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.38万元，其中:人员经费233.76万元，占基本支出的80.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.62万元，占基本支出的19.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.6万元，支出决算数为1.56万元,完成预算的97.5%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算1.6万元，支出决算为1.56万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.24万元，减少13.3%,减少的主要原因是主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.56万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.56万元，全年共接待来访团组64个、来宾270人次，主要是工作对接、业务指导、调研等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

按照华财发〔2019〕23号文件要求，通过对2018年的绩效目标：预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等开展了自评，绩效评价结果显示，2018年度绩效目标完成较好。专项预算项目支出绩效：

（1）资金绩效分配情况：华容县统计局项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规的。（2）项目资金管理情况：预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。（3）绩效目标完成情况：2018年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。

绩效评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县统计局机关（事业）运行经费财政拨款决算57.62万元。比2017年增加33.92万元，增加143%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是：日常工作任务的增加，使得运行经费增加，保证了机关的正常运转。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.5万元，用于召开业务工作会议，人数360人，内容为统计工作会议；开支培训费5.12万元，用于开展业务和技能培训，人数550人，内容为人口普查、经济普查、住户调查、抽样调查、粮食监测等业务技能培训。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）