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2020年华容县信访局部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 13:15

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2020年华容县信访局部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县信访局2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府及县信访工作领导小组关于信访工作的意见、措施、办法。

（二）负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（三）受理、承办上级部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及其领导交办的信访事项，并及时上报处理结果。

（四）向县委、县政府及其领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（五）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋；对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究，协助县委、县政府和有关部门研究制定有关政策、措施

（六）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责” 的原则，向有关乡镇和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题。

（七）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调乡镇和部门解决群众反映的突出问题，协调处理群众到县到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。

（八）开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（九）负责全县信访工作的综合管理，负责指导全县信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施信访工作规划，协助县委、县政府部署、督查信访工作。

（十）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

（十一）指导全县信访办公自动化建设和信访信息系统的运行、监管。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

单位设4个内设机构，分别为办公室、办信网信室、综合接待室和协调督查室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，部门预算包括局机关本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年华容县信访局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入164万元。其中：收入较去年增加15万元，主要是经费拨款增加15万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数164万元，其中：工资福利支出129.89万元；一般商品和服务支出33.08万元；对个人和家庭的补助0.1万元；其他支出0.93万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加15万元，主要是基本支出增加15万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入164万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为164万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.01万元。比2019年预算增加7.41万元，增加28 %，主要是日常工作任务增加，为保障单位机构正常运转，相应增加机关运行经费预算。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0.4万元，拟召开2次会议，人数110人，内容为省两会涉军群体、彩民群体信访事项调度会；培训费预算1.39万元，拟开展3次培训，人数140人，内容为全县信访维稳工作业务培训、网上信访群众满意度评价培训、“两会两节”特护期督导工作培训。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额17万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算12万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为164万元，其中，基本支出 164万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：全面推进信访工作“双向规范”主题活动；大力开展进京非访专项整治；积极推动“网上信访信息系统”建设和应用；进一步深化群众观念，建立健全制度，提升工作水平，为社会大局和谐稳定做出新的贡献。