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华容县信访局2018年部门决算公开说明

来源：华容县政府 2019-08-30 09:50

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华容县信访局2018年度

部门决算公开说明

第一部分华容县信访局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分华容县信访局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名称解释

第四部分华容县信访局部门2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分华容县信访局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府及县信访工作领导小组关于信访工作的意见、措施、办法。

（二）负责处理人民群众给县委、县政府及其领导同志的来信，接待处理群众来信、来访、网络信访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。

（三）受理、承办上级部门向县委、县政府交办的信访事项和县委、县政府及其领导交办的信访事项，并及时上报处理结果。

（四）向县委、县政府及其领导提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。

（五）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府领导决策当好参谋；对来信来访中反映的热点、难点问题进行调查研究，协助县委、县政府和有关部门研究制定有关政策、措施

（六）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责” 的原则，向有关乡镇和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调办理重要信访问题。

（七）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题，协调乡镇和部门解决群众反映的突出问题，协调处理群众到县到市赴省进京上访，协调全县各级党政机关的信访工作。

（八）开展信访工作宣传和调研；指导全县信访工作业务，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见。

（九）负责全县信访工作的综合管理，负责指导全县信访工作的组织建设和理论建设;制定并组织实施信访工作规划，协助县委、县政府部署、督查信访工作。

（十）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设的措施，对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议，组织信访干部培训。

（十一）指导全县信访办公自动化建设和信访信息系统的运行、监管。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构设置。

华容县信访局单位内设机构包括：办公室、办信网信室、综合接待室和协调督查室。

（二）决算单位构成。

华容县信访局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分华容县信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计629.44万元，与2017年相比，收、支总计增加181.92万元，增长40.65%。主要原因是基本支出增38.52万元，其中：工资福利支出增加22.45万元、个人和家庭补助减少77.88万元、商品服务支出增加87.77万元；项目支出增加143.4万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入629.44万元，其中：一般公共预算拨款收入629.44万元，比上年增加40.65%，占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0%，占本年总收入0%。事业收入0万元，占0%。经营收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计629.44万元，其中：基本支出336.04万元，占本年总支出53.39%；项目支出293.4万元，占本年总支出46.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计629.44万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加181.92万元，增长40.65%。主要原因是基本支出增38.52万元，其中：工资福利支出增加22.45万元、个人和家庭补助减少77.88万元、商品服务支出增加87.77万元；项目支出增加143.4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出629.44万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加182万元，增加40.65%。主要原因是:基本支出增38.52万元，其中：工资福利支出增加22.45万元、个人和家庭补助减少77.88万元、商品服务支出增加87.77万元；项目支出增加143.4万元。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出629.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）468.44万元，占74.42%。城乡社区支出（类）10万元，占1.59%。农林水支出（类）5万元，占0.79%。资源勘探信息等支出（类）146万元，占23.2%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为629.44万元，支出决算数为629.44万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为1万元,支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为455.44万元,支出决算为455.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为10万元,支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元,支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）应急救援支出（项）。年初预算为146万元,支出决算为146万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

华容县信访局部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出629.44万元，其中:人员经费141.32万元，占基本支出的42%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.72万元，占基本支出的58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.6万元，支出决算数为0.59万元,完成预算的98.33%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4.01万元，减少87%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府的要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组32个、来宾98人次，主要是信访事项协调等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

切实以绩效管理为目标，健全单位绩效管理工作机制，明确责任，努力提高绩效管理工作水平；以加强化单位制度建设，提升预算管理质量，强化预算编制为绩效目标深入开展财政预算收入支出绩效评价，发现的问题及时进行改进。具体绩效情况如下：元月-12月，全县来访591批1444人次，同比批次下降39.8%，人次下降61.7%。其中集访43批1158人次，同比批次下降66.1%，人次下降54.8%；网信共受理1305件，纳入满意度评价1102，及时受理率100%、办结率99.9%、参评率84.4%、满意率99.2%、网信占比率为67.1%，网上信访正逐渐成为信访主渠道。15个乡镇（管委会）、207个村（社）在创建“三无”单位活动中分别有11个乡镇（管委会）、130个村（社）达标，达标率分别为73.3%和62.8%。全县信访工作考核持续70多个月全市排名第一。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年华容县信访局部门机关（事业）运行经费财政拨款决算194.72万元。比2017年增加93.95万元,增加93%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。主要原因是：信访协调支出增加，接访处访业务费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费39.27万元，用于召开业务工作会议，人数2610人，内容为信访协调工作会、信访工作推进现场会、维稳信访工作等会议；开支培训费3.93万元，用于开展知识及业务培训，人数380人，内容为维稳工作业务培训、信访知识等培训。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元；本年度政府采购实际采购总额0万元，其中：货物0万元；工程0万元；服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）