2020年度

华容县经济研究中心

部门决算

目录

第一部分华容县经济研究中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 华容县经济研究中心概况

一、  部门职责

（一）负责起草《政府工作报告》、县人民政府领导重要讲话和对外汇报材料；参与县人民政府有关大型会议的文件起草工作；对县政府阶段性工作进行综合总结。

（二）组织对一些涉及经济和社会发展的重大课题进行调查研究，提出对策建议。

（三）收集、整理、传递政务信息，编发《工作通讯》、《领导参阅》、《政府通报》。

（四）负责县政府工作宣传，工作典型、经验的总结推介。

（五）负责全县政府系统办公室队伍建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。华容县经济研究中心单位内设机构包括：综合办、调研室、信息室3个内设机构。

（二）决算单位构成。华容县经济研究中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：华容县经济研究中心。

第二部分  华容县经济研究中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计136.96万元。与上年相比，增加5.17万元，增长3.92%，主要是因为工资晋级人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计136.96万元，其中：财政拨款收入136.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计136.96万元，其中：基本支出105.38万元，占76.94%；项目支出31.58万元，占23.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计136.96万元，与上年相比，增加5.17万元,增长3.92%，主要是因为工资晋级人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出136.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.17万元，增长3.92%，主要是因为工资晋级人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出136.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.76万元，占99.12%；卫生健康（类）支出1.2万元，占0.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为137.87万元，支出决算数为136.96万元，完成年初预算的99.34%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为105.38万元，支出决算为105.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为29.71万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.38万元，其中：人员经费95.69万元，占基本支出的90.8%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.69万元，占基本支出的9.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.07万元，完成预算的95.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.07万元，完成预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.14万元，减少4.36%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.07万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.07万元，全年共接待来访团组52个、来宾230人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县经济研究中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.31万元，用于召开2020年上半年度经济社会运行情况分析碰头会，人数68人，内容为分析2020年上半年度经济社会运行情况；召开2020年《政府工作报告》前期筹备会议，人数68人，内容为2020年《政府工作报告》前期筹备工作等；开支培训费1.89万元，用于开展2020年全县办公室文秘人员公文写作培训，人数290人，内容为公文写作培训等；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）  预算绩效管理开展情况

本单位财务管理、绩效管理，决算组织、编报、审核等财务工作开展情况良好。

2020年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程。通过对2020年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高了财政资金的使用效率，提升了部门整体支出管理情况。

（二）绩效目标

推进预算绩效管理是县经济研究中心本年度的重点工作，是缓解财政收支紧张的重要途径，是提高财政资金使用效益的有力举措。要求全体工作人员牢固树立绩效理念，勤俭节约、开源节流、依法依规办事。预算绩效管理关系到单位工作的正常开展，有利于调动工作中一切积极因素。对单位的会议、接待、慰问、资金投入等涉及经费项目的规章制度进一步量化细化到实处，努力将绩效理念融入预算编制、执行、监督管理的全过程，促进经费管理合理合法高效化。

（二）  绩效评价报告

华容县经济研究中心共有人员编制10人，实有在职人员10名。

2020年实现单位年度收入136.96万元，其中公共财政预算拨款136.96万元。2020年度实际支出136.96万元，其中：(一)基本支出105.38万元，其中人员经费支出95.69万元，公用经费支出9.69万元；（二）项目支出31.58万元。

2020年度部门整体支出绩效情况如下：1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数在编制数以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件

2020年度华容县经济研究中心部门决算公开表格2020年度华容县经济研究中心部门决算公开表格.xls

2020年度华容县经济研究中心部门整体支出绩效评价报告2020年度华容县经济研究中心部门整体支出绩效评价报告.doc