中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2018年度部门公开决算说明
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 政治协商会议华容县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会概况
一、主要职能
1、政治协商
2、民主监督
3、参政议政
二、部门预算单位构成
(一)内设机构设置。
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会单位内设机构包括：办公室、经济科技与外事委员会、提案委员会、社会法制与民族宗教委员会、农村农业与人口资源环境委员会、委员学习联络委员会、文教卫体与文史委员会。
（二）决算单位构成。
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算包括机关本级决算。本单位为一级预算单位。
第二部分 政治协商会议华容县委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计647.43万元，与2017年相比，收、支总计增加74.06万元，增长12.92%。主要原因为年初预算经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入647.43万元，其中：一般公共预算拨款收入647.43万元，比上年增加12.92%。占本年总收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计647.43万元，其中：基本支出592.89万元，占本年总支出91.58%。项目支出54.54万元，占本年总支出8.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计647.43万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加74.06万元，增长12.92%。
主要原因为年初预算委员培训经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出647.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加74万元，增加12.92%。主要原因为政协会议及委员调研经费增加。
（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出647.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出647.43万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为602万元，支出决算为647.43万元，完成年初预算的107.55%。其中：
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为353.51万元，支出决算为353.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
年初预算为54.54万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。
年初预算为81.05万元，支出决算为106.48万元，完成年初预算的131.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是政协全会及政协常委会议经费增加。
4、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。
年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。
年初预算为52万元，支出决算为72万元，完成年初预算的138.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是政协委员调研活动经费增加。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出592.89万元。其中:人员经费362.85万元，占基本支出的61.2%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费230.03万元，占基本支出的38.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.7万元，支出决算数为2.61万元,完成预算的96.67%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算2.7万元，支出决算为2.61万元，完成预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控支。与上年相比减少4.25万元，减少61.95%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算数为2.61万元，占100%。无因公出国（境）、公务用车等其他“三公”经费支出。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.61万元，全年共接待来访团组60个、来宾465人次，主要是各级政协委员开展调研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年本单位重视绩效管理，政治协商民主广泛，民主监督务实有效，参政议政积极有为，宣传联谊突出特色，中心工作进展迅速，精准扶贫推进有力，班子建设不断增强，党风廉政建设效果明显，为全县奋力打造“三张名片”、深入实施“六大工程”，努力建设全省全面小康经济强县，作出了积极贡献。绩效目标;顺利召开政协会议；组织政协委员开展各类履职活动；确保机关正常运转。评价：较好地完成了年度工作目标，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
专项资金年初均已及时安排到位，资金到位后，按照专项资金的要求，制定严格的目标责任制，年终进行认真考核，并对专项资金实行专项专用。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
协商领域得到不断拓展，确保了协商议政活动全方位地开展；民主监督得到有力执行；调研视察，参政建言成效明显。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关（事业）运行经费支出情况
2018年中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算230.03万元。比2017年增加6.45万元,增加了2.9%。比年初预算数增加7万元，增长3%。主要原因是年初预算经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费101.4万元，用于召开政协全会，人数605人，内容为政协八届三次全会；召开政协常委及联工办主任会议，人数50人，内容为政协常委会议及政协联工办主任会议等；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本年度政府采购无实际采购额。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
2018年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门整体支出绩效评价报告
2018年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门决算公开表格
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