2020年度华容县蔬菜产业服务中心部门决算
来源:决算管理员   2021-09-22 19:19
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2020年度

华容县蔬菜产业服务中心部门决算

目 录

第一部分华容县蔬菜产业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县蔬菜产业服务中心概况

一、部门职责

(一)、贯彻落实中央、省、市、县关于蔬菜产业发展的法律法规和方针政策,统筹全县蔬菜产业发展工作。

(二)、组织指导全县蔬菜生产、科研、加工、流通工作,组织协调“菜篮子”工程;做好蔬菜基地建设,承担蔬菜产业统计和信息化工作。

(三)、组织蔬菜产业化经营,主要做好蔬菜产前、产中和产后服务,重点做好以“华容芥菜”为重点的我县蔬菜类国家地理标志认证产品的服务工作,培育和发展加工企业、合作组织、营销组织和技术信息、咨询等服务组织;负责指导全县蔬菜合作社示范社申报工作,对全县蔬菜产业协会进行业务指导。

(四)、拟订我县蔬菜生产技术规程、加工行业标准,组织协调绿色、无公害、有机蔬菜产地认定和产品认证;负责全县蔬菜产业公共品牌培育、管理、宣传和提升等工作,指导维护企业品牌权益。

(五)、协调有关部门做好全县蔬菜产品质量安全监督管理。组织开展蔬菜产品质量安全检测、追溯、风险评估,收集和提供蔬菜产品质量安全有关信息,协助有关部门做好蔬菜类农业投入品、种子市场服务。

(六)、负责全县蔬菜产业生产技术指导,研究蔬菜生产和市场动态,及时发布蔬菜产销信息,作好生产预警工作,为蔬菜生产、流通、加工提供技术指导和咨询服务,负责全县蔬菜生产技术指导和培训。

(七)、负责蔬菜产业项目的论证、申报、立项和组织实施及资金管理工作。

(八)、负责芥菜产业园的招商及日常管理工作。

(九)、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

县蔬菜产业服务中心设四个内设机构:

(1)、办公室

(2)、计划财务股

(3)、生产技术指导股。

(4)、产业发展股。

(二)决算单位构成。

华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革中新成立的正科级公益一类事业单位。纳入2020年部门决算公开的单位只有县蔬菜产业服务中心本级,没有下属独立机构。

第二部分 华容县蔬菜产业服务中心2020年度部门决算表(见附表)

第三部分 华容县蔬菜产业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计125.55万元,与2019年相比,收、支总计各增加71万元,增长130.16%。主要原因是:华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革新设立的正科级事业单位,编制11人,经费2019年度没有纳入财政预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.55万元,其中:一般公共预算财政拨款收入125.55万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.55万元,其中:基本支出114.15万元,占90.92%;项目支出11.4万元,占9.08%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计125.55万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加71万元,增长130.16%。主要原因是:华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革新设立的正科级事业单位,编制11人,经费2019年度没有纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出125.55万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加71万元,增长130.16%,主要原因是:华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革新设立的正科级事业单位,编制11人,经费2019年度没有纳入财政预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出125.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出114.15万元,占90.92%;卫生健康(类)支出3.2万元,占2.55%;农林水(类)支出4万元,占3.19%;资源勘探工业信息等(类)支出4.2万元,占3.35%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为93万元,支出决算为125.55万元,完成年初预算的135%。其中:基本支出 114.15万元,项目支出11.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出114.15万元,其中:人员经费89.65万元,占基本支出的78.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费24.5万元,占基本支出的21.46%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0.22万元,完成预算的73.33%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为0.3万元,支出决算为0.22万元,完成预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.34万元,减少60.39%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.22万元,占100%。其中:其他国内公务接待支出0.22万元。

公务接待费支出决算为0.22万元,其中:其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县蔬菜产业服务中心2020年共接待国内公务接待批次2个、接待人次16人次(不包括陪同人员)。

截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县蔬菜产业服务中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.2万元,用于召开全县蔬菜产业发展会议,人数37人,内容为全县蔬菜产业发展工作会议;开支培训费0.11万元,用于开展干部培训,人数1人,内容为参加市委党校学习培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神,强化财政资金支出绩效管理,提高财政资金使用效益,按照县委“六稳六保”工作要求,牢固树立过“紧日子”思想,严格压缩一般性支出,严格执行经费开支范围和标准,完善单位内部控制制度,严肃财经纪律,认真贯彻落实“三重一大”决策制度,强化内控管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无大的项目支出,支出为专项防疫补助等支出。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照“三定方案”工作任务,统筹全县蔬菜产业发展:

1、建园区:B、D区配套建整体推进,两家入园企业达产,A、C区主体建成,两家企业签约入驻。

2、做优基地:建标准化基地2万亩,支持企业、合作社申报绿色食品认证,全县芥菜面积达24万亩;

3、做强品牌:通过媒体宣传华容芥菜品牌;

4、做大企业:新产品研发,扩大产能,提升管理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

2020年度华容县蔬菜产业服务中心部门决算公开表格

华容县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

2020年度华容县蔬菜产业服务中心部门决算公开表格.xls

华容县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx


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