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2020年华容县蔬菜产业服务中心部门预算

来源：华容县政府 2020-02-07 13:04

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2020年华容县蔬菜产业服务中心部门预算

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2020 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A 项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表（B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C 项目支出明细表（C)

预算14表C1 项目支出明细表（C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表上年结转支出预算表

预算28表上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

第一部分：

华容县蔬菜产业服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)、贯彻落实中央、省、市、县关于蔬菜产业发展的法律法规和方针政策，统筹全县蔬菜产业发展工作。

(二)、组织指导全县蔬菜生产、科研、加工、流通工作，组织协调“菜篮子”工程；做好蔬菜基地建设，承担蔬菜产业统计和信息化工作。

(三)、组织蔬菜产业化经营，主要做好蔬菜产前、产中和产后服务，重点做好以“华容芥菜”为重点的我县蔬菜类国家地理标志认证产品的服务工作，培育和发展加工企业、合作组织、营销组织和技术信息、咨询等服务组织；负责指导全县蔬菜合作社示范社申报工作，对全县蔬菜产业协会进行业务指导。

（四）、拟订我县蔬菜生产技术规程、加工行业标准，组织协调绿色、无公害、有机蔬菜产地认定和产品认证；负责全县蔬菜产业公共品牌培育、管理、宣传和提升等工作，指导维护企业品牌权益。

（五）、协调有关部门做好全县蔬菜产品质量安全监督管理。组织开展蔬菜产品质量安全检测、追溯、风险评估，收集和提供蔬菜产品质量安全有关信息，协助有关部门做好蔬菜类农业投入品、种子市场服务。

(六）、负责全县蔬菜产业生产技术指导，研究蔬菜生产和市场动态，及时发布蔬菜产销信息，作好生产预警工作，为蔬菜生产、流通、加工提供技术指导和咨询服务，负责全县蔬菜生产技术指导和培训。

(七)、负责蔬菜产业项目的论证、申报、立项和组织实施及资金管理工作。

（八）、负责芥菜产业园的招商及日常管理工作。

(九）、完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

县蔬菜产业服务中心设下列内设机构：

(一) 办公室

(二) 计划财务股

(三) 生产技术指导股。

(四) 产业发展服务股。

二、部门预算单位构成

华容县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革中新成立的正科级公益一类事业单位。纳入2020年部门预算编制范围的单位只有县蔬菜产业服务中心本级

三、部门收支总体情况

2020年华容县蔬菜产业服务中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关基本运行的经费、项目经费。

（一）收入预算:2020年预算总收入93万元。其中：收入较去年增加35.54万元，主要是经费拨款增加35.54万元（因蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革中新成立的单位）。

（二）支出预算：2020年年初预算数93万元，其中：工资福利支出78.47万元；一般商品和服务支出14.03万元；对个人和家庭的补助0万元；其他支出0.5万元；项目支出0万元。2020年支出较去年增加 35.54万元，主要是基本支出增加35.54 万元（因县蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革中新成立的单位）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件（华财发〔2020）8、9号）。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：业务工作专项支出0万元。

五、政府性基金预算支出

2020年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款93万元。比2019年预算增加35.54万元，增加38.2 %，主要是因蔬菜产业服务中心是2019年政府机构改革中新成立的单位,工作人员从其他单位调入。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.0554万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2020年会议费预算0.2万元，拟召开会议1次，人数37人，内容为全县蔬菜产业发展工作会议；培训费预算0.91万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无，因为培训会与全县蔬菜产业发展会议整合为一个会议进行的。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2019年末，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。无新增资产配置。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 93 万元，其中，基本支出 93万元，项目支出 0 万元。2020年整体支出绩效目标是：建好园区、做优基地、做强品牌、做大加工详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。