2020年度

华容县市场建设服务中心部门决算

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

华容县市场建设服务中心概况

一、部门职责

（一）参与编制全县农贸市场发展规划、专项规划和建设标准，指导全县农贸市场建设和升级改造工作。

（二）拟订全县农贸市场管理目标责任、考核评价和管理制度，拟订全县农贸市场有关优惠政策和扶持措施，促进农贸市场的建设和发展。

（三）对全县农贸市场的建设和日常经营行为进行监督管理，参与全县农贸市场建设的竣工验收。

（四）受县城市管理和综合执法局委托，负责所辖农贸市场内以及周边市容与环境卫生的监督管理。

（五）负责所辖农贸市场基本设施的维护维修工作。

（六）受理所辖农贸市场投诉、申诉，牵头组织综合整治，维护市场交易秩序，配合消费者权益保护委员会对消费者投诉进行调查调解。

（七）承担所辖市场（网点）物业管理费、有偿服务费及相关税费收缴的事务性工作。

（八）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

（九）按照国家、省、市、县制定的市场管理政策、法律法规、条例、制度及办法，规范管理政府投资市场。

（十）承办县城市管理和综合执法局交办的其他任务。  

 

二、机构设置及决算单位构成   

(一)内设机构设置。

市场建设服务中心内设机构包括办公室、人事股、财务股、建管股、征稽股、安全股。

（二）决算单位构成。

华容县市场建设服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，无下属单位。

 

第二部分 华容县市场建设服务中心2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 华容县市场建设服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计997.52万元，与2019年相比，收、支总计各增加86.71万元，增长9.52%。主要原因是人员工资福利上调，创文创卫迎检市场维修维护成本增加。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计997.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入997.52万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计997.52万元，其中：基本支出801.58万元，占80.36%；项目支出195.94万元，占19.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计997.52万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加86.71万元，增长9.52%。主要原因是人员工资福利上调，创文创卫迎检市场维修维护成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出997.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加87万元，增长9.52%,主要原因是人员工资福利上调，创文创卫迎检市场维修维护成本增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出997.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47万元，占4.71%；卫生健康（类）支出7.6万元，占0.76%；城乡社区（类）支出942.92万元，占94.53%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为709.86万元，支出决算为997.52万元，完成年初预算的140.52%。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：常态化管理提标、增加市场保洁人员工资等。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发新冠肺炎，增加集贸市场疫情防控物资等费用。 

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为709.86万元，支出决算数为868.42万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利上调，创文创卫迎检，相关配套工作需进一步提升，因市场设施老化，市场维修维护成本增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为74.5万元，由于年初预算为0，无法与年初预算进行对比，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文创卫迎检，相关配套工作需进一步提升，因市场设施老化，市场维修维护成本增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出801.58万元，其中:人员经费747.72万元，占基本支出的93.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费53.85万元，占基本支出的6.72%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

无公务接待费支出决算。与上年相比减少0.22万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

无因公出国（境）费支出决算；   

无公务用车购置费及运行维护费支出决算。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；   

无公务接待费支出决算。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县市场建设管理中心单位性质为事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.8万元，用于召开部门业务、创文创卫迎检、消防安全培训会议，人数260人，内容为召开部门业务会议1次，98人，开支金额0.18万元；召开创文创卫迎检会议4次，110人，开支金额0.44万元；召开消防安全培训会议1次，52人，开支金额0.18万元。

未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县城市管理和综合执法局2020年度政府采购支出总额137.65万元。其中：政府采购货物支出39.1万元；政府采购服务支出41.35万元；政府采购工程支出57.2万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额48.03万元，占政府采购支出总额的34.89%。

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位绩效详见本单位2020年度部门整体支出绩效评价自评报告内容。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

 

 

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

第五部分 附件

2020年度华容县市场建设服务中心部门决算公开表格市场建设服务中心2020年度部门决算公开.xls

2020年度华容县市场建设服务中心部门整体支出绩效评价报告市场建设服务中心2020年部门整体支出绩效评价自评报告.docx