2021年度

　　华容县退役军人服务中心部门决算

　　目 录

　　第一部分华容县退役军人服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　华容县退役军人服务中心概况

　　一、部门职责

　　（一）弘扬革命烈士英勇事迹，发挥爱国主义教育基地作用；

　　（二）负责保护烈士陵园内建筑物及绿化维护；

　　（三）负责接待来园参观、祭扫人员；

　　（四）负责接受自愿入院的孤老革命烈士家属、孤老退伍红军老战士、孤老革命伤残军人、复员军人、未满十六周岁的烈士遗孤、患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女；

　　（五）负责院内老人生活起居、生老病死；

　　（六）负责院内安全生产工作；

　　（七）承办县委、县政府和局党组交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　华容县光荣院现有人员编制14名（其中：行政编制0名，事业全额编制14名，事业差额编制0名，自收自支编制0名），实有人数17人（其中：全额人员17人，差额人员0人），内设县烈士陵园管理所、县光荣院、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院等6个二级单位。

　　（二）决算单位构成。

　　2021年部门预算单位构成：县烈士陵园管理所、县光荣院、东山光荣院、南山光荣院、塔市驿光荣院、洪山头光荣院。

　　第二部分 华容县退役军人服务中心2021年度部门决算表（见附表）

　　第三部分 第三部分 华容县退役军人服务中心2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为157.5万元，与2020年相比，收、支总计各减少88万元，下降35.8%。主要原因是优抚老人数量减少，建设项目减少等。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计157.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.5万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计157.5万元，其中：基本支出52.18万元，占33.13%；项目支出105.33万元，占66.88%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为157.5万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少62万元，下降28.26%。主要原因是老人数量减少，建设项目减少等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出157.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少62万元，下降28.26%,主要原因是老人数量减少，建设项目减少等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出157.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.9万元，占92.63%；卫生健康（类）支出11.6万元，占7.37%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为158.2万元，支出决算为157.5万元，完成年初预算的99.56%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  其他优抚支出（项）。

　　年初预算为93.73万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按按预算数执行决算。

　　2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）   行政运行（项）。

　　年初预算为52.18万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按按预算数执行决算。

　　3、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

　　年初预算为12.3万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求算数执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出52.18万元，其中:

　　人员经费52.18万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　华容县退役军人服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

　　十一、一般性支出情况

　　2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金105.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“其他优抚支出”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，专项资金的使用政策依充分、政策目标设置较科学、目标是按预算如期完成，项目申报和确定严格执行了相关专项资金管理办法；项目安排没有“散、小、乱”、多头申报、重复安排资金的情况；不存在通过“化整为零”的方式逃避政府采购的问题；严格按专家评审结果确定项目；项目单位承诺的相关配套资金均按时到位；资金管理是严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无挤占挪用或套取资金等现象；完成了预算编制时提出的绩效目标，项目的实施效果良好，项目资金的产出成果及产出效益情况评价结果为优。1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

　　2021年度，我县退役军人服务中心专项资金收入总额105.33万元，主要用于开展业务活动工作经费和优抚对象援助支出。

　　2、专项资金实际使用情况及管理情况分析

　　具体发放其他抚恤补助资金93.73万元；优抚对象办理医疗保障资金11.6万元。

　　3、专项资金管理情况分析

　　①加大对各类优质专项资金使用的监管力度，提高专项资金运行的安全性、规范性和有效性，最大限度地实现好、维护好人民群众的根本利益。

　　②加强专项资金的使用管理，应遵循公开、公平、公正的原则；确保专项资金专款专用的原则；日常监督与专项检查相结合的原则；制度预防与教育惩处相结合的原则。

　　③发放到人的专项资金应严格按惠农“一卡通”发放程序办理

　　4、部门专项组织实施情况

　　（一）专项组织情况分析

　　专项资金支出由局长统筹管理，各专项资金由相关业务股室依据政策和工作实际拟定拨付资金方案，并经分管负责人审核、值班负责人审批，最后报局长审签，财务股按财政国库集中支付相关规定予以支付。资金下达到相关单位后，业务股室完整做好专项台账，确保资金足额及时到对象到项目，并切实加强跟踪督查。

　　（二）专项管理情况分析

　　在专项预算方面实行分类管理，绩效优先，基本民生支出项目优先预算，资金优先安排，其他专项资金根据绩效评价结果预算安排。

　　组织对“华容县退役军人服务中心”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出157.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定成效、及时发现存在的问题并提出了改进措施。主要包括：1、预算配置方面，在职人员控制率小于等于100%、“三公经费”变动率小于等于0%、重点支出安排率大于等于90%；2、预算执行方面，预算调整率小于等于10%、支付进度率100%、资金无结余、“三公经费”控制率小于等于100%；3、预算管理方面，预算管理制度健全，资金使用合规，预决算信息具有公开性和完整性；4、资产管理方面，资产管理制度健全，确保资产管理安全，固定资产利用率高；5、职责履行方面，部门重点工作按职责高效完成，重点工作质量达标；6、履职效益方面，所产生的经济良好的社会效益和生态效益，社会公众或服务对象满意度。整体支出绩效评价结果为优。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　其他优抚支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为105.3万元，执行数为105.33万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是落实特困退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作；二是认真贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》，依法履行职责，做好英雄烈士保护工作；三是负责做好退役军人各类关系转接的行政辅助工作任务；四是做好全县退役军人事务系统业务培训工作。发现的主要问题及原因：一是资金预算刚性不够，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金预算与退役军人事务工作发展需求增加存在矛盾。下一步改进措施：一是严格按预算安排支出，压缩非必要的机构运行经费；二是有效运用绩效评价结果，逐步增加预算资金，缓解资金不足与工作发展需求的矛盾。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　本单位评价项目绩效评价报告详见附件，同本部门的部门决算一同公开。

　　第四部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　2021年度华容县退役军人服务中心部门决算公开表格华容县退役军人服务中心(4462804140).XLS

2021年度退役军人服务中心整体绩效评价.docx