2020年度

华容县机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分华容县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

华容县机关事务服务中心概况

一、部门职责

华容县机关事务服务中心(本级):

负责全县公务接待工作；四大家重要接待活动；主要领导交办的接待任务；按照县公务用车（保留车辆）规定使用范围提供车辆服务；协助做好公务用车监督检查工作。

华容县公有资产服务中心:

负责管理全县行政事业单位资产登记、处置、评估、统计和产权界定的核准或备案、产权纠纷调处；组织开展县直行政事业单位财产清理、资产核实，制定县直行政事业单位资产配置标准；申报、办理全县行政事业单位小汽车的控购审批和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

华容县机关事务服务中心(本级)单位内设机构包括：综合办、接待室、公务用车平台管理中心、财务室。

华容县公有资产服务中心单位内设机构包括：无内设机构。

（二）决算单位构成。

华容县机关事务服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算、华容县公有资产服务中心。

第二部分 华容县机关事务服务中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 华容县机关事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,641.7万元，与2019年相比，收、支总计各增加665.23万元，增长68.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加665.23万元，项目支出增加665.23万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,641.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641.7万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,641.7万元，其中：基本支出426.58万元，占25.98%；项目支出1215.13万元，占74.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1641.7万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加665.23万元，增长68.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加665.23万元，项目支出增加665.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1641.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加665万元，增长68.13%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加665万元，项目支出增加665万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1641.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1588.1万元，占96.74%；卫生健康（类）支出3.6万元，占0.22%；资源勘探工业信息等（类）支出50万元，占3.05%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1,641.71万元，支出决算为1,641.7万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.28万元，支出决算为282.28万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为664万元，支出决算为664万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为641.83万元，支出决算为641.83万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出426.58万元，其中:人员经费275.34万元，占基本支出的64.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.23万元，占基本支出的35.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为254万元，支出决算为244.82万元,完成预算的96.39%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算；   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为194万元，支出决算为189.47万元,完成预算的97.66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比增加17.47万元，增长10.28%,增长的主要原因是公车平台公务用车购置费增加，更新公务用车。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为55.35万元,完成预算的92.25%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.52万元，减少0.93%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算189.47万元，占77.39%；公务接待费支出决算55.35万元，占22.61%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费支出决算为189.47万元，其中： 公务用车购置支出53.83万元。用于更新公务用车3辆。

公务用车运行支出135.64万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为42辆。

3、公务接待费支出决算为55.35万元，其中：其他国内公务接待支出55.35万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。华容县机关事务服务中心2020年共接待国内公务接待批次258个、接待人次3986人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

华容县机关事务服务中心2020年机关运行经费支出43.91万元。比年初预算数减少135.62万元。减少75.54%，主要原因是：单位厉行节约，压减一般性支出，机构运行经费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费22.16万元，用于召开全县各一、二、三类会议及相关业务工作会议，人数合计千余人，内容为党代会、县代会、县政协全会、县三级干部等会议；开支培训费6.47万元，用于开展知识技能培训，人数合计800多人，内容为办公用房、公共节能、垃圾分类、全县公务接待礼仪、资产管理、资产归集办证流程培训等知识技能培训；未举办相关节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

华容县机关事务服务中心2020年度政府采购支出总额466.13万元，其中：政府采购货物支出210.45万元；政府采购工程支出255.68万元； 授予中小企业合同金额466.13万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额466.13万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，华容县机关事务服务中心共有车辆42辆。其中：其他用车42辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神，落实《华容县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》的要求，我部门积极组织开展2020年度整体支出绩效自评工作，强化财政支出绩效理念和责任意识，以切实提高财政资金使用效益。

通过成立评价小组，依据相关政策规定、部门职能职责、年度工作计划、专项资金绩效目标及专项资金管理办法，对2020年度预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等指标完成情况、效益情况进行自评。

（二）部门决算中绩效自评结果。

根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过绩效评价结果显示，2020年度绩效目标完成情况较好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度华容县机关事务服务中心部门决算公开表格2020年度华容县机关事务服务中心部门(汇总)决算公开表.xls

华容县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告机关事务服务中心.docx