2021年华容县工业集中管理区部门预算
来源:华容县政府   2021-02-18 12:25
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2021年华容工业集中区管理委员会单位部门预算

 

 

 

第一部分 2021 年部门预算说明 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三) 一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分 2021 年部门预算表 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05支出预算分类总表

预算06支出预算分类总表(政府预算)

预算07基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14A  项目支出明细表(A)

预算14A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B 项目支出明细表(B)

预算14B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C  项目支出明细表(C)

预算14C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19政府性基金拨款支出预算表

预算20政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27上年结转支出预算表

预算28上年结转支出预算表(政府预算)

预算29单位人员情况表

预算30表 一般公共预算三公经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

第一部分:

 

华容工业集中区管理委员会2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

华容工业集中区管理委员会总体规划面积977.52公顷,已开发面积410公顷,20063月开园建设, 2012年经省政府批准设立为省级工业集中区,2013年被评为省新型工业化产业示范基地,2014年荣获省和谐劳动关系模范园区。十多年来,华容工业集中区坚持产业立区、创新兴区、科技强区发展方向,不断创新发展思路,破解发展难题,形成了纺织服装、医药卫材、通用设备制造三大主导产业,已成为我县对外开放的重要窗口,招商引资的主要载体。

 

2、机构设置

华容工业集中区管理委员会内设三封小区、杨家桥高新创业产业园区、石伏纺织小区、洪山头电子小区

二、部门预算单位构成

    华容工业集中区管理委员会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年华容工业集中区管理委员会没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括污水处理、道路建设、安全生产、信访应急、站所拨款等项目经费支出

(一)收入预算:2021年预算总收入320万元。其中:收入较去年增加48万元,主要是经费拨款增加48万元,只要是新增人员经费。

(二)支出预算2021年初预算数320万元,其中:工资福利支出218.15万元;一般商品和服务支出1.32万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.53万元;项目支出0万元2021年支出较去年增加 48 万元,主要是基本支出增加48 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入320万元,具体安排情况如下:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为320万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%。

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为320万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔20219号)。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:业务工作专项支出0万元,主要用于污水处理工作、征拆工作,建设项目等支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021华容工业集中区管理委员会本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1.32万元。与2020年相比无增减变动。主要是工业园为高新技术企业区,为单独核算。

2三公经费预算

2021三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020减少0万元,与2020年相比无增减变动。

3一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无。2021年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。本单位未安排政府采购预算金额。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有车辆 0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 320万元,其中,基本支出 320万元,项目支出 0元。2021年整体支出绩效目标是主要绩效目标是:加快湘江流域污水处理工作的开展;对相关产业具有带动作用,促进经济发展,发挥财政职能作用,征拆工作,建设项目支持推进供给侧结构性改革,实施新财源建设工程,培育优质产业项目;防范政府债务风险,加快置换存量债务,健全债务风险管控,落实债务监管主体责任;深化财税体制改革,推进预算制度改革、财政事权和支出责任划分改革,完善省对下转移支付制度体系,全面实施绩效管理;做好民生保障工作,优先保障支持民生事业发展支出

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分:

 

2021年部门预算表 

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05支出预算分类总表

预算06支出预算分类总表(政府预算)

预算07基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14A  项目支出明细表(A)

预算14A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B 项目支出明细表(B)

预算14B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C  项目支出明细表(C)

预算14C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19政府性基金拨款支出预算表

预算20政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27上年结转支出预算表

预算28上年结转支出预算表(政府预算)

预算29单位人员情况表

预算30表 一般公共预算三公经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2021年部门预算表华容县工业集中管理区.xlsx

工业集中管理区2021年绩效目标公开表.xlsx

工业集中管理区2021年三公经费预算表.xls


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