2022年华容县蔬菜产业发展中心部门预算

 

目 录

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

 

第一部分：

 

华容县蔬菜产业发展中心

2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

制定全县蔬菜产业发展规划，蔬菜产业推广计划并组织实施；负责全县蔬菜公共品牌的管理宣传及提升工作；负责蔬菜产业项目的组织实施及管理；负责芥菜产业园区的招商及日常工作。

2、机构设置

机构情况：为县人民政府直属公益一类事业单位，为正科级，内设部室四个，即：办公室、计划财务部、产业发展部、生产技术指导部

二、部门预算单位构成

蔬菜产业发展中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年蔬菜产业发展中心没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件预算24表、预算25表、预算26表、预算27表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，项目经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算112万元，其中，一般公共预算拨款112万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年增加3万元，主要是人员经费增加了3万元，因人员工资正常晋级，增加了工资支出。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算112万元，其中，一般公共服务112万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加3万元，主要是人员经费增加了3万元，因人员工资正常晋级，增加了工资支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算112万元，其中，一般公共服务支出112万元，占100%；公共安全支出  0 万元，占 0 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数112万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款11万元。比2021年预算减少1.1万元，下降9.1%，主要是厉行节约，树立“过紧日子”的思想。

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是厉行节约，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。本单位为公益一类事业单位，无政府采购项目。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 112 万元，其中，基本支出112万元，项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标是：华容芥菜种植面积24万亩，年产量120万吨，生产基地均通过国家地理标志农产品认证。制订了种子繁育、栽培技术、腌制技术三个省级地方标准。华容县以芥菜为主的食品加工企业40家，年加工量50万吨，方便面风味包年产量达30亿包。华容芥菜品牌价值为19.06亿元，市场影响力指数达到74.2%。全县芥菜生产一二三产业深度融合发展，企业+合作社+基地+农户利益共享模式基本形成。获得国家级农村产业融合发展示范园重点建设。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》，第37张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算1.1表 财政拨款收支总体情况表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 一般公共预算支出情况表

预算5.1表 一般公共预算基本支出情况表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表 项目支出预算明细表(A)

预算15表 项目支出预算明细表(A)(政府预算)

预算16表 项目支出预算明细表（B)

预算17表 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18表  项目支出预算明细表（C)

预算19表  项目支出预算明细表（C)(政府预算)

预算20表  公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

预算21表 公共财政拨款（经费拨款支出预算表）(政府预算)

预算22表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

预算23表 公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）(政府预算)

预算24表 政府性基金拨款支出预算表

预算25表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

预算29表 上级补助收入（公共财政补助）支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

预算31表 上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36表 项目支出绩效目标申报表

绩效37表 整体支出绩效目标申报表

 

华容县2022年部门预算表华容县蔬菜产业发展中心.xlsx

蔬菜中心2022年三公经费预算表.xls

蔬菜中心2022年绩效目标公开表.xlsx