• 索引号:5896634/2022-1996047
  • 发布机构:县城市管理和综合执法局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2022-10-13
  • 公开日期:2022-10-13
  • 公开方式:政府网站
华容县城市管理和综合执法局2022年部门预算公开
来源:局文件   2022-10-13 10:12
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2022年华容县城市管理和综合执法局部门预算

 

目录

 

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

 

 

第二部分 2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表(B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表(C)

预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

 

第一部分:

 

华容县城市管理和综合执法局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市关于城市管理(指城市市容环境卫生和秩序管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行维护管理,下同)和城市综合执法的法律、法规、规章及相关政策;拟订城市管理和综合执法相关标准和规范性文件并负责组织实施;对全县城市管理和行政执法工作进行业务指导和监督检查。

(2)负责编制城市管理和综合执法工作的发展战略、中长期规划、各项专项规划和年度目标计划并组织实施;参与城市建设规划设计的评审工作,负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定;参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项工作;负责与城市管理相关单位的工作联系;承担县城市管理委员会办公室的日常工作。

(3)负责本系统内城市市政公用设施维护资金的管理和使用,组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划;负责本系统内各单位财务情况的监督管理;审核市容环境卫生设施维护、园林绿化建设维护等城市市政公用设施工程预(决)算;负责本系统依法征收的各种规费和公共资源出让收入的监督管理。

(4)负责城市市容环境卫生管理。

(5)负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规,组织编制城市户外广告设置规范并组织实施;负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置管理、门头牌匾及门面外立面装修管理工作;负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品等户外广告方面的行政审批服务;负责城市户外广告设置和设施的日常监管,对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理;负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出等活动占用道路、广场等的管理工作。

(6)负责城市园林绿化管理工作。

(7)负责全县市政公用设施运行维护管理工作。

(8)负责城区公共停车设施运行和静态交通秩序的监督管理工作。

(9)负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规、规章;负责全县燃气发展规划编制并组织实施,拟订全县燃气管理的规范性文件;负责全县城镇燃气监督管理,规范与管理全县供气和燃气市场;制定城市燃气行业突发事件应急预案;拟订城市供气行业发展规划及其产业政策措施、实施细则并组织实施;组织城乡燃气工程的可行性论证、立项等;负责在燃气企业规划、施工等环节中对燃气设施建设工程的审查和监督,承担县内供气企业经营网点的燃气经营许可和燃烧器具维修安装企业资质的审查和监管;负责对燃气经营活动的审批、审查和监督检查,负责燃气经营者改动市政燃气设施审批;负责对燃气安全事故和隐患的监督管理,对燃气经营使用的安全状况进行监督检查;负责天然气行业市场管理工作。

(10)负责县城市规划区公共广场建设的编制规划,负责制定县城市规划区公共广场管理规定;负责广场基础设施的管理和维修;负责城区公园(含沿河风光带)、游园、广场管理。

(11)负责城区环境保护管理方面的社会生活噪声污染整治、餐饮服务业油烟污染整治、露天烧烤整治等工作。

(12)参与县城市规划区集贸市场布局的规划编制;参与市场建设的监督和竣工验收;负责政府投资市场管理工作;负责政府投资市场维修维护、摊位费征收、市场管理及清扫保洁工作;查处自产蔬菜和农副产品未进入指定地点销售行业的行为。

(13)依据县人民政府的授权,负责全县管道燃气供应、垃圾处理等市政公用事业特许经营的具体实施, 采取购买服务或特许经营方式,推进城市市政基础设施、市政公用事业的市场化运营。

(14)负责县中心城区的排涝工作。

(15)负责城市管理行政审批和政务服务工作;统一受理行政许可事项,组织实施城市管理行政审批服务“最多跑一次”改革和“互联网+政务服务”工作,提高行政审批效率和服务水平。

(16)指导社区居民委员会、社区居民、业主委员会、物业服务单位参与城市综合管理活动,劝阻和协助处理违反城市综合管理法律法规规章的行为。

(17)指导居民、法人或其他组织通过参与城市综合管理志愿者活动、履行临街门店前的市容环境卫生责任等方式参与城市综合管理活动。

(18)指导开展城市文明教育,开展社会诚信建设宣传,弘扬社会公德,引导公民自觉遵守城市综合管理法律法规规章,提升城市文明程度。

(19)负责县城区数字化城市管理监督、指挥、调度和协调工作;负责城市管理信息,参与编制县城市管理信息化建设总体规划并具体组织实施;按照网格化管理的要求,划定城市管理和综合执法单元区域,明确区域责任单位和责任人,督促责任单位和责任人开展日常巡查,依法及时查处违法行为。

(20)负责深化城市管理和综合执法系统改革,开展城市管理和综合执法理论研究,加快城市管理数字化、精细化、智慧化的建设,建立和完善数字化城市综合管理平台,提高城市综合管理信息化水平;负责拟订城市管理科技发展规划,指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作;负责数字化城市管理的建设和维护工作。

(21)负责在城市规划区内依法行使以下相对集中行政处罚权和与之相关的行政强制措施。

(22)负责全县城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调、实施;负责城市管理行政执法督察;负责城市管理行政执法案件的查处工作;负责城市管理行政执法队伍的建设、城市管理行政执法人员的资格管理和执法人员违纪违规行为查处。

(23)负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核;指导城市管理行业精神文明建设和思想政治工作。

(24)负责城市管理系统的安全生产和应急管理工作。

(25)完成县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

城管局内设九个股室(办公室、人事股、政策法规股、计划财务股、内审股、安全生产股、综合计划股、行政审批服务股、工会)、一个股级单位(市政公用设施服务中心)和四个副科级单位(华容县城市管理监察大队、华容县市容环境卫生服务中心、华容县城镇风景园林中心、华容县市场建设服务中心)

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、华容县城市管理和综合执法局本级

2、华容县城市管理监察大队

3、华容县市容环境卫生服务中心

4、华容县城镇风景园林中心

5、华容县市场建设服务中心

三、部门收支总体情况

2022年华容县城市管理和综合执法局没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件预算19表、预算20表、预算21表、预算22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4126万元(华容县城市管理和综合执法局本级377万元、华容县城市管理监察大队1731万元、华容县市容环境卫生服务中心926万元、华容县城镇风景园林中心369万元、华容县市场建设服务中心723万元),其中,一般公共预算拨款4126万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少11万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,从严控制“三公经费”,进一步紧缩非生产性开支。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算4126万元,其中,城乡社区4126万元,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。其中工资福利支出3494.13万元(华容县城市管理和综合执法局本级311.21万元、华容县城市管理监察大队1432.83万元、华容县市容环境卫生服务中心797.26万元、华容县城镇风景园林中心320.93万元、华容县市场建设服务中心631.9万元);商品和服务支出611.01(华容县城市管理和综合执法局本级55.01万元、华容县城市管理监察大队292.8万元、华容县市容环境卫生服务中心124.6万元、华容县城镇风景园林中心47.6万元、华容县市场建设服务中心91万元);对个人和家庭的补助支出19.65万元(华容县城市管理和综合执法局本级10.62万元、华容县城市管理监察大队4.8万元、华容县市容环境卫生服务中心4.03万元、华容县城镇风景园林中心0.2万元);其他支出1.21万元(华容县城市管理和综合执法局本级0.16万元、华容县城市管理监察大队0.57万元、华容县市容环境卫生服务中心0.11万元、华容县城镇风景园林中心0.27万元、华容县市场建设服务中心0.1万元)。支出较去年减少11万元,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,从严控制“三公经费”,进一步紧缩非生产性开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4126万元,其中,城乡社区支出4126万元,占 100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数4126万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2021)4、5号)。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款611.01万元。比2021年预算减少50.8万元,下降7.6%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,从严控制“三公经费”,进一步紧缩非生产性开支

2、“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费5万元(华容县城市管理和综合执法局本级0.5万元、华容县城市管理监察大队1万元、华容县市容环境卫生服务中心2万元、华容县城镇风景园林中心1万元、华容县市场建设服务中心0.5万元),公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.5万元,主要是外县市区相关单位来学习交流。

3、一般性支出情况

本部门2022年会议费预算5.5万元(华容县城市管理和综合执法局本级0.5万元、华容县城市管理监察大队3万元、华容县市场建设服务中心2万元),拟召开3次会议,人数388人,内容为局系统年初工作安排会议、局系统安全生产会议等;培训费预算13.33万元(华容县城市管理监察大队1万元、华容县市容环境卫生服务中心8.33万元、华容县城镇风景园林中心3万元、华容县市场建设服务中心1万元),拟开展10次培训,人数400人,内容为法律知识业务培训、城管执法业务培训、城市管理业务培训、消防业务知识培训、会计业务知识培训、燃气安全生产业务知识培训等。

4、政府采购情况

2022年政府采购预算总额76.226万元(华容县城市管理和综合执法局本级19.1万元、华容县城市管理监察大队13.636万元、华容县市容环境卫生服务中心21.15万元、华容县城镇风景园林中心8.3万元、华容县市场建设服务中心14.04万元),其中,政府采购货物预算76.226万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4126万元,其中,基本支出4126万元,项目支出 0 万元。2022年整体支出绩效目标:一是高标准做好重点工作和重大项目建设。做好生活垃圾分类工作;做好餐厨垃圾处理设施建设;做好华容河两岸(城区段)美化亮化工作;搞好城区下水道疏洗;加快推进环卫保洁、园林绿化市场运作;加强天然气管网建设,实现1-6个乡镇天然气点火通气;持续开展城区餐饮油烟、农贸市场、城乡结合部环境卫生、建筑渣土、垃圾清运、五小门店专项整治。

二是着力推动城市管理委员会高效运转。我局将积极争取县委、县政府的大力支持,尽早实现城市管理委员会职能职责的划转。同时,全力做好城市管理委员会正常运转前的各项准备工作,起草相关文件,制定相关制度,研究落实“三化”工作方案和与之配套的“五星评比”工作细则。三是加快推进城市管理执法体制改革。进一步理顺和住建、环保、自然资源、市监、水利、交通等部门的职能职责,廊清边界、明晰责任,使行政处罚和行政监督的关系进一步明确,部门联动机制更加顺畅,我局依法行政能力和城市管理效能明显提升。四是进一步提高执法水平。依法行政是做好城市管理工作的法制保障。我们将努力做好行政执法与城市管理工作“三结合”文章,也就是行政执法与长效管理相结合,行政执法与专项整治相结合,行政执法与服务群众相结合,有效预防和化解社会矛盾,实现执法效果和社会效果的有机统一。详见文尾附表中部门预算公开表格的第31张表《项目支出绩效目标表》,第32张表《整体支出绩效目标表》

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

 

2022 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表(B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表(C)

预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 


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