2023年度华容县供销合作社联社单位预算-华容县政府网

索引号：006383604B/2023-2046609
发布机构：县财政局
公开范围：全部公开
生成日期：2023-01-18
公开日期：2023-01-18
公开方式：政府网站

2023年度华容县供销合作社联社单位预算

来源：华容县政府 2023-01-18 11:23

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华容县供销合作社联社2023年度单位预算

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、一般公共预算拨款收入表

4、支出总表

5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

6、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

7、基本支出表

8、项目支出表

9、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）A

10、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）B

11、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）C

12、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）A

13、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）B

14、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）C

15、项目支出预算明细表（按部门预算经济分类）D

16、财政拨款收支总表

17、一般公共预算支出表

18、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

23、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24、一般公共预算“三公”经费支出表

25、政府性基金预算支出表

26、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

27、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）政府性基金（部门预算）

28、国有资本经营预算表

29、财政专户管理资金预算支出表

30、单位资金支出预算表

31、专项资金预算汇总表

32、单位新增资产汇总表

33、政府采购预算表

34、政府购买服务支出预算表

35、单位资产及设备情况表

36、单位人员信息情况表

37、项目支出绩效目标表

38、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年供销合作社联社预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

①对全县供销社进行规划、指导、管理与服务；

②维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。

（二）机构设置

华容县供销合作社联社现有人员编制24名，实有人员21人，设办公室、人事股、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、信访室、综治安全资产管理股、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算464.43万元，其中，一般公共预算拨款464.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加240.43万元，主要是因为供销合作社改革、改制纳入了2023年预算。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件25-29表为空。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算464.43万元，其中，一般公共服务464.43万元。216商业服务业等支出（类）21602商业流通事务（款）2160201行政运行（项）464.43万元。支出较去年增加240.43万元，其中基本支出增加49.93万元，项目支出增加190.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新招录1名事业人员以及人员工资上涨所致。项目支出增加主要是因为供销合作社改革、改制列入了2023年预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算464.43万元，其中，216商业服务业等支出（类）21602商业流通事务（款）2160201行政运行（项）464.43万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为273.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为190.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出180万元，主要用于供销合作社改革、改制等方面；运行维护经费10.5万元，主要用于机关绩效考核等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元，所以公开的附件表25（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.7万元，比上一年增加10.9万元，增加40.67%。主要原因是人员及工资增加所致。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是厉行节约，压减非生产性支出所致。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为供销合作社业务工作会议55人；供销合作社年终工作总结大会65人。2023年培训费预算1.5万元，本单位计划安排培训项目1次，培训人数130人，内容为无人机喷药操作培训。未计划主办节庆、晚会、论坛赛事等活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额10万元，其中工程类0万元，货物类7万元，服务类3万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为464.43万元，其中，基本支出273.93万元，项目支出190.5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》，第38张表《整体支出绩效目标表》。