索 引 号: 006383604B/2019-1564372 发布机构: 县财政局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2019-02-12 公开日期: 2019-02-12 公开方式: 政府网站

华容县政务服务中心2019年部门预算说明及表格

来源: 华容县政府日期:2019-02-12 11:22
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华容县政务服务中心2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分 政务服务中心2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

一、部门基本概况

(一)、职能职责

中心对全县具有行政许可及行政审批职能的部门进行分类管理;主要负责对窗口办理的行政许可和行政审批事项全过程进行监督协调,并进行日常考勤考核管理;负责对乡镇和县直单位的政务公开和政务服务工作进行检查督促。

(二)机构设置

单位内设3个机构,分别为综合办、政务公开股、行政审批制度改革股。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有1家。

三、部门收支总体情况

华容县政务服务中心2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入102万元。其中:收入较去年减少105万元,主要原因是经费拨款减少105万元。

(二)支出预算2019年初预算数102万元,其中:工资福利支出80.85万元;一般商品和服务支出20.28万元;对个人和家庭的补助0万元;其他支出0.87万元;项目支出0万元支出较去年减少105万元,主要原因是工资福利支出增加0.64万元,商品和服务及其他支出增加7.36万元,项目支出减少113万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入102万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为102万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔20194号)。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。项目支出预算见批复文件(华财发〔20194号)。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019本级机关运行经费当年一般公共预算拨款21.15万元。比2018年增加7.36万元,增加53.4%,主要原因是保证机关正常运转。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018减少0.2万元,减少16.6%,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2019政府采购预算总额15万元,其中工程类0万元,货物类15万元,服务类0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位年末共有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上通用设备0台(套)。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台。全部实行整体支出绩效目标管理。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为0万元,详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开表格

 

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05支出预算分类总表

预算06支出预算分类总表(政府预算)

预算07基本支出预算明细表工资福利支出

预算08基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14A项目支出明细表(A)

预算14A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B项目支出明细表(B)

预算14B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C项目支出明细表(C)

预算14C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算16公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19政府性基金拨款支出预算表

预算20政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27 上年结转支出预算表

预算28 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29 单位人员情况表

预算30 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31 项目支出绩效目标表

绩效32 整体支出绩效目标表

 

01华容县政务服务中心2019年部门预算表.xls

02华容县政务服务中心2019年三公经费预算.xls

03华容县政务服务中心2019年绩效目标.xlsx

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